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（二）2012年全市与市本级预算编制的总体要求
根据中央和自治区经济工作会议精神和市委十一届三次全会精神，结合我市实际，2012年全市和市本级预算编制总的指导思想是：全面贯彻党的十七大和十七届三中、四中、五中、六中全会以及中央、自治区经济工作会议和市委十一届三次全会精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕加快构建区域性国际城市和广西“首善之区”、实现首府现代化建设新跨越的战略目标，以加快推进经济发展方式转变为主线，以开展“科学发展赶超跨越落实年”活动为引领，大力推进现代产业、五象新区、重大基础设施、民生保障“四大建设”， 积极落实增加投资、扩大消费、加强“三农”、稳增财政、改革开放、维护稳定“六项工作”，继续实施积极的财政政策，坚持依法理财，加强财政科学管理，扎实推进财政管理制度改革；进一步优化财政支出结构，加大对“三农”、教育、文化、医疗卫生、社会保障和就业、保障性安居工程、节能环保等方面的支持力度，切实保障和改善民生；促进经济增长、结构优化、区域协调和城乡统筹发展；继续抓好增收节支，进一步落实厉行节约措施，从严控制一般性支出，切实提高财政资金使用效益。
根据这一指导思想，2012年全市与市本级预算编制主要坚持以下原则：一是量入为出，收支平衡。科学测算各项收入，结合财力可能，统筹安排各项支出，切实做到收支平衡，不列赤字。二是优化结构、保证重点。紧紧围绕市委、市人民政府各项战略部署和中心工作，合理安排各项资金，在保工资、保运转的前提下，压缩一般性支出，集中财力重点保障事关民生和社会和谐的重大事项支出。三是勤俭节约、强化绩效。坚持厉行节约，从严从紧编制各项支出预算，减少公务接待、因公出国（境）、公务用车、会议、差旅等一般性支出。牢固树立绩效预算观念，以项目绩效评价结果作为预算安排的依据，并对预算执行过程和完成结果实行全面的追踪问效，切实提高财政资金使用效益。
（三）2012年全市预算草案
根据上述预算编制指导思想和市委的工作任务部署以及有关财政政策，2012年全市组织财政收入计划4216841万元，比2011年预算执行数（以下简称“比上年”）增加581636万元，增长16%（预计全市经常性财政收入比2011年增长13.08%）。其中：（1）一般预算收入2094510万元，比上年增加231586万元，增长12.43%；（2）上划中央税收收入1630899万元，比上年增加261494万元，增长19.10%；（3）上划自治区税收收入491431万元，比上年增加88555万元，增长21.98%。
2012年全市财政总收入计划2626399万元，其中：一般预算收入2094510万元，转移性收入（上级补助收入）531889万元。财政总支出计划安排2511758万元，其中：一般预算支出2440621万元，转移性支出（上解上级支出）71137万元。收支相抵，预算结余114641万元，绝大部分是县（区）的预算结余。
全市一般预算收入的主要安排情况：税收收入1585341万元，比上年增加250270万元，增长18.75%。其中:增值税收入131648万元，比上年增加24213万元，增长22.54%；营业税收入453676万元，比上年增加76944万元，增长20.42%；企业所得税收入231865万元，比上年增加41011万元，增长21.49%；个人所得税收入73700万元，比上年增加11124万元，增长17.78%；城市维护建设税收入136367万元，比上年增加24049万元，增长21.41%；房产税收入60657万元，比上年增加12579万元，增长26.16%；印花税收入35234万元，比上年增加8216万元，增长30.41%；城镇土地使用税收入28831万元，比上年增加4841万元，增长20.18%；土地增值税收入151371万元，比上年增加17608万元，增长13.16%；耕地占用税收入87487万元，比上年增加9538万元，增长12.24%；契税收入170089万元，比上年增加16133万元，增长10.48%。
非税收入509170万元，比上年减少18683万元，下降3.54%。
其中：专项收入69029万元，比上年增加13720万元，增长24. 81%；行政性收费收入172042万元，比上年减少7714万元，下降4.29%；罚没收入27542万元，比上年增加1213万元，增长4.61%；国有资本经营收入163373万元，比上年减少14069万元，下降7.93%；国有资源（资产）有偿使用收入55275万元，比上年减少9349万元，下降14.47%；其他收入21909万元，比上年减少2484万元，下降10.18%。
全市一般预算支出计划安排2440621万元，比2011年年初预算（以下简称“比上年”）增加409917万元，增长20.19%。一般预算支出主要项目安排情况：（1）一般公共服务支出273544万元，比上年增加26836万元，增长10.88%；（2）国防支出11020万元，比上年减少947万元，下降7.91%；（3）公共安全支出150152万元，比上年增加16353万元，增长12.22%；（4）教育支出547681万元，比上年增加109274万元，增长24.93%，高于经常性财政收入增幅（13.08%，下同）11.85个百分点；（5）科学技术支出28754万元，比上年增加3643万元，增长14.51%，高于经常性财政收入增幅1.43个百分点；（6）文化体育与传媒支出45279万元,比上年增加9817万元，增长27.68%；（7）社会保障和就业支出326750万元，比上年增加82557万元，增长33.81%；（8）医疗卫生支出200030万元，比上年增加68356万元，增长51.91%；（9）节能环保支出23280万元，比上年减少3286万元，下降12.37%；（10）城乡社区事务支出119690万元，比上年增加5210万元，增长4.55%；（11）农林水事务支出193401万元，比上年增加49008万元，增长33.94%，高于经常性财政收入增幅20.86个百分点；（12）交通运输支出42911万元, 比上年增加5045万元，增长13.32%；（13）资源勘探电力信息等事务支出47428万元，比上年减少4558万元，下降8.77%；（14）商业服务业等事务支出14130万元，比上年增加2693万元，增长23.55%；（15）金融监管等事务支出650万元，比上年增加426万元，增长190.18%，主要用于安排涉农金融机构贷款增量奖励、中小企业信用担保贷款风险及小企业贷款风险补偿经费和农信社营业税及企业所得税补助等专项资金；（16）国土资源气象等事务支出12827万元，比上年增加398万元，增长3.20%；（17）住房保障支出46388万元，比上年增加3853万元，增长9.06%；（18）粮油物资管理事务支出2374万元，比上年增加175万元，增长7.96 %；（19）国债还本付息支出4512万元，比上年减少832万元，下降15.57%。（20）预备费26318万元，比上年增加1493万元，增长6.01%；（21）其他支出323502万元 , 比上年增加34403万元，增长11.90%。教育、科技、农业等法定支出增长均高于全市经常性财政收入增长13.08%的增幅。
初步测算，2012年全市财政民生支出预算1603495万元，增长26.58%，占当年全市一般预算支出的比重为65.70%，同比提高3.33个百分点。
各位代表，以上报告的2012年全市预算是代编的预算，是一个指导性的指标，待各县（区）预算经同级人民代表大会批准后，我们再按有关规定和程序，汇总后报市人大常委会备案。
（四）2012年市本级预算草案
2012年市本级组织财政收入（含分享城区地方一般预算收入）计划1886202万元，比上年增加174881万元，增长10.22%（预计市本级经常性财政收入比2011年增长13.10%），其中：（1）一般预算收入1225211万元，比上年增加85577万元，增长7.51%；（2）上划中央税收收入614065万元，比上年增加82021万元，增长15.42%；（3）上划自治区税收收入46926万元，比上年增加7278万元，增长18.37%。
2012年市本级财政总收入计划1800769万元，其中：一般预算收入1225211万元,转移性收入575558万元（上级补助收入531889万元,下级上解收入43669万元）。财政总支出计划安排1771750万元，其中：一般预算支出899743万元，转移性支出872007万元（上解上级支出151137万元，补助下级支出720870万元），收支相抵，预算结余29019万元。
市本级一般预算收入的主要安排情况是：税收收入914737万元，比上年增加129587万元，增长16.50%。其中：增值税收入59172万元，比上年增加10821万元，增长22.38%；营业税收入202203万元，比上年增加33943万元，增长20.17%；企业所得税收入119832万元，比上年增加23216万元，增长24.03%；个人所得税收入36843万元，比上年增加5406万元，增长17.20%；城市维护建设税收入71209万元，比上年增加11029万元，增长18.33%；房产税收入31103万元，比上年增加5431万元，增长21.15%；城镇土地使用税收入22614万元，比上年增加3119万元，增长16.00%；土地增值税收入137290万元，比上年增加15488万元，增长12.72%；车船税收入16333万元，比上年增加2253万元，增长16.00%；耕地占用税收入62536万元，比上年增加5177万元，增长9.03%；契税收入152494万元，比上年增加13275万元，增长9.54%。
非税收入310474万元，比上年减少44010万元，下降12.42%。其中：专项收入33580万元，比上年增加5215万元，增长18.38%；行政性收费收入119246万元，比上年减少13725万元，下降10.32%；罚没收入7097万元，比上年减少1607万元，下降18.47%；国有资本经营收入127912万元，比上年减少16373万元，下降11.35%；国有资源（资产）有偿使用收入19091万元，比上年减少14177万元，下降42.61%；其他收入3549万元，比上年减少3342万元，下降48.50%。