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2013年03月07日17:12 | 中国发展门户网 www.chinagate.cn | 给编辑写信 字号：T|T

　　一、2012年财政预算执行情况

2012年，面对复杂多变的外部形势，在市委的领导下，全市各地区、各部门齐心协力、攻坚克难，经济和社会发展平稳，财政收支规模进一步扩大，完成了市十四届人大五次会议批准的预算任务。

（一）公共财政预算执行情况

1．全市公共财政收支

全市公共财政收入完成750.11亿元（快报数，下同），比2011年实际增长（以下简称增长）15.2%，完成预算的100.2%，其中，税收收入598.00亿元，增长16.1%；非税收入152.11亿元，增长11.6%。

全市公共财政支出完成890.96亿元，增长21.2%。

全市公共财政收支平衡情况是：全市公共财政收入750.11亿元，加上地方政府债券收入15.00亿元、中央对我市的税收净返还6.20亿元、执行中上级专项拨款等121.85亿元，扣除对口支援上解资金2.17亿元后，2012年预算执行的总财力为890.99亿元，与全市公共财政支出890.96亿元相比，当年实现财政净结余0.03亿元。

2．市本级公共财政收支

市本级公共财政收入249.13亿元，增长2.8%，完成预算的92.7%，其中，税收收入209.80亿元，增长6.0%，完成预算的91.0%；非税收入39.33亿元，下降11.3%，完成预算的102.6%。

与年初预算相比，市本级短收19.67亿元，主要是受经济增长放缓、企业效益下滑，以及国家加强房地产调控、实施结构性减税政策等因素影响，我市与经济发展关联度较大的增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等主要税种持续增长乏力。市本级上述税种全年仅增长5.4%，低于年初预算增幅11.1个百分点，影响本级收入16.13亿元。

面对严峻的收入形势，为确保全年财政收支平衡，我市一方面加强组织调度，强化稽查，确保各项收入依法征收、应收尽收。另一方面，大力调整支出结构，压缩一般性支出，严格控制行政经费开支，同时调入预算稳定调节基金，积极争取中央和省支持。通过统筹本级财力和上级专项资金，努力消化增支因素，保障了各项民生和重点支出需要，实现了收支平衡。

采取上述措施后，市本级公共财政支出355.09亿元，增长22.6%。主要支出项目完成情况是：

教育支出34.86亿元，增长34.2%。科学技术支出10.46亿元，增长11.7%。文化体育与传媒支出5.80亿元，增长30.4%。农林水事务支出35.77亿元，增长37.4%。

社会保障和就业支出70.19亿元，增长24.5%。医疗卫生支出15.06亿元，下降14.4%，增幅下降的原因：一是2012年城镇居民基本医疗保险未成年人结算年度由学年调整为自然年，相应影响了财政补助资金支出进度；二是2011年拨付大连市第二妇产医院、第二儿童医院建设资金3.10亿元，基数较高（如剔除上述因素，医疗卫生支出可比增长18.7%）。

节能环保支出7.98亿元，增长11.6%。城乡社区事务支出45.02亿元，增长108.1%，主要原因：一是2012年城市执法系统实行垂直管理，执行中相应增加了经费支出；二是按照扩大政府投资要求，加大了对城市道桥修建改造投入。

一般公共服务支出20.79亿元，增长12.8%。公共安全支出21.48亿元，下降6.1%（如剔除2011年警用直升机购置资金后，可比增长9.0%）。

资源勘探电力信息等事务支出11.66亿元，增长42.9%。主要是加大了对沿海经济带重点项目和企业技改项目贷款贴息补助力度。

商业服务业等事务支出5.84亿元，下降37.5%。主要是为加强资金管理，家电下乡、以旧换新补助资金由市本级列支改为县区列支。

交通运输支出43.25亿元，增长84.0%。增幅较高的原因：一是加快推进航运中心建设，支持高铁、机场、港口的运营建设；二是为支持城市公交发展，增加了对公交客运集团的补贴；三是落实石油价格形成机制改革补贴资金兑付工作，加大了对农村道路客运、出租车等行业的补贴。

住房保障支出8.23亿元，下降18.8%。主要是泉水公共租赁住房主体工程已于2011年完工，2012年按工程进度拨付了房屋装修等收尾资金。

市本级公共财政收支平衡情况是：市本级公共财政收入249.13亿元，加上地方政府债券收入15.00亿元、中央对我市的税收净返还6.20亿元、执行中上级专项拨款以及县区上解和调入资金等150.01亿元，扣除对县区转移支付和专项补助64.43亿元以及对口支援上解资金0.82亿元后，2012年预算执行的总财力为355.09亿元，与市本级公共财政支出355.09亿元相等，实现了收支平衡。

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