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2011年山东预算执行情况和2012年预算草案的报告
关键词： 山东 财政预算 执行情况 报名生 经济发展 深化改革 经济结构调整 自主创新 节能减排 农业 社会保障 卫生医疗
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山东省财政厅
各位代表:
受省人民政府委托，现将山东省2011年预算执行情况和2012年预算草案提请省十一届人大五次会议审议，并请省政协委员提出意见。
一、2011年预算执行情况
2011年，全省上下在中共山东省委正确领导下，认真贯彻中央宏观调控政策，深入落实科学发展观，紧紧围绕主题主线和目标，积极作为、科学务实，国民经济继续朝着宏观调控预期方向发展。在此基础上，财政收支平稳较快增长，全省和省级预算任务圆满完成，实现了“十二五”财政改革发展良好开局。
——全省公共财政预算收入突破3000亿元，达到3455.7亿元，完成预算的109.1%，增长25.7%(其中经常性收入增长18.7%)。分级次看，省级收入403.6亿元，完成预算的119.3%，增长33%(其中经常性收入增长17.3%)；市及市以下收入3052.1亿元，完成预算的107.9%，增长24.8%。全省财政收入过10亿元的县(市、区)达到81个，比上年增加11个，其中过20亿元、30亿元的分别达到40个、21个，比上年增加9个、10个，龙口、邹平、寿光、滕州、诸城5个县(市)超过40亿元。分项目看，全省税收收入2602.4亿元，增长21.1%；非税收入853.3亿元，增长42.3%。去年财政收入增幅较高，是经济推动、政策拉动、物价带动、征管加强等多方面因素共同作用的结果。其中非税收入增长较快，主要是按国家政策规定将预算外收入全部纳入了预算管理。
——全省公共财政预算支出突破5000亿元，达到5001.2亿元，完成预算的112.3%，增长20.7%。其中，省级支出612.7亿元，完成预算的108.9%，增长9.2%；市及市以下支出4388.5亿元，完成预算的112.8%，增长22.4%。重点支出大幅度增加，全省农林水事务、教育、科技支出，分别增长21.4%、35.2%、27.4%，其中省级三项支出分别增长20.1%、32.4%、57.9%，均达到法定增长要求。民生支出大幅度增加，全省财政用于民生方面的支出达到2738.9亿元，比上年增长29.6%；民生支出占财政支出的比重达到54.8%，比上年提高3.8个百分点，省委省政府年初承诺的26件实事全部得到落实。省对下转移支付大幅度增加，去年省财政共落实对下各类转移支付1196.9亿元，增长39.1%。其中专项转移支付668.2亿元，增长52.8%；一般性转移支付528.7亿元，增长24.9%，有效提高了基层财政保障能力。
汇总2011年预算执行情况，当年全省公共财政预算收入，加地方政府债券收入、中央税收返还和转移支付补助及上年结转收入等2253亿元，收入共计5708.7亿元；当年全省公共财政预算支出，加上解中央支出及结转下年支出等702.1亿元，支出共计5703.3亿元。收支相抵，全省累计净结余5.4亿元。当年省级公共财政预算收入，加地方政府债券收入、中央税收返还和转移支付补助、市县上解收入及上年结转收入等1838.1亿元，收入共计2241.7亿元；当年省级公共财政预算支出，加地方政府债券对下转贷支出、上解中央支出、补助市县支出及结转下年支出等1628.8亿元，支出共计2241.5亿元。收支相抵，省级累计净结余2020万元。
2011年，全省政府性基金预算收入2970.8亿元，完成预算的146.2%，增长13.9%；全省政府性基金预算支出2928.5亿元，完成预算的129.7%，增长17.4%。其中省级收入160.7亿元，完成预算的115%，增长2.2%；省级支出120.1亿元，完成预算的100.3%，增长8.3%。
各位代表，过去的一年，在人大依法监督和政协大力支持下，各级政府及其财税部门牢牢把握主题主线，坚决贯彻实施积极的财政政策，认真落实省十一届人大四次会议决议，坚定不移控物价、促发展、惠民生、抓管理，圆满完成了各项财政工作任务。分析去年预算执行情况，有三个突出特点:
(一)始终把保障民生放到首要位置，财政惠民支出大幅度增加。各级坚持以人为本、用财为民，千方百计筹集资金，努力增加民生投入。一是强农惠农投入大幅增长。全省农业方面支出达到565.6亿元，比上年增长21.4%，有力地促进了现代农业发展。认真落实各项惠农政策，其中仅粮食、良种、农机购置、农资综合补贴，全省就发放91.1亿元，比上年增加9.6亿元；落实一事一议财政奖补资金51.4亿元，带动社会总投入111.1亿元，建设项目4.9万个，惠及村民2228.2万人；筹集资金6.5亿元，在20个示范区开展农村环境连片整治；筹集资金21.9亿元，在35个县启动了“村级公路网化示范县”建设，着力解决农村“断头路”的问题。率先在全国出台地方水利建设基金筹集办法，进一步增加了水利建设资金来源，去年仅省级就落实水利建设投入135.3亿元，比上年增加35.1亿元。二是教育投入大幅增长。全省教育支出达到1041.5亿元，增长35.2%，占全部财政支出的比重达到20.8%，剔除中央教育转移支付后占19.98%，超额完成国家下达的年度投入目标任务。通过建立财政教育投入分析评价机制，引导各级大幅度增加了教育投入，建立起学前教育投入制度，提高了各类学校的经费补助标准，完善了家庭经济困难学生资助政策，改善了基层学校的办学条件，促进了教育均衡发展。三是社会保障和就业投入大幅增长。全省实现社会保障和就业支出501.2亿元，增长20.3%。城乡低保标准大幅提高。新农保和城镇居民社会养老保险“两项制度”比中央要求提前一年实现全覆盖，全省1197.9万城乡老年人领到基础养老金。支持扩大工伤保险覆盖面，将12.6万老工伤人员纳入基金统筹管理范围。连续第七年上调企业退休人员养老金，并将城镇未参保集体企业退休人员纳入基本养老保障范围。公共就业服务体系建设步伐加快，全省城乡新增就业连续8年“双过百万”，高校毕业生初次就业率达到85.8%。四是医疗卫生投入大幅增长。全省实现医疗卫生支出359.9亿元，增长43.5%。新农合与城镇居民基本医疗保险政府补助标准提高到人均200元。重大公共卫生服务项目稳步实施，人均基本公共卫生服务经费标准由15元提高到25元。全省140个县(市、区)的政府办基层医疗卫生机构综合改革全面完成，基本药物制度实现全覆盖，基本药物价格下降40%左右，城乡居民医药负担明显减轻。五是文化投入大幅增长。全省落实文化体育与传媒支出91.8亿元，增长24%，启动实施了图书馆、文化馆(站)、美术馆免费开放政策，加大了对农村电影放映、农家书屋等一系列文化惠民工程的支持力度。尤其是党的十七届六中全会召开后，各级及时研究支持文化改革发展的财政政策，完善文化投入保障机制，为文化大发展大繁荣创造了条件。六是保障性住房建设投入大幅增长。各级认真执行税费减免政策，积极拓宽筹资渠道，全省共落实城市保障房建设资金242亿元，是上年的2.9倍，支持开工建设各类保障房38.9万套，超额完成了国家下达的任务。结合实施建材下乡试点，全省财政筹集43亿元，加大对农房建设与危房改造的支持力度，全省整村在建和完工农房126.1万户，改造危房24.9万户。七是社会管理投入大幅增长。积极支持社会管理创新，深入推进政法经费保障体制改革，支持加强食品药品和安全生产监管，支持“平安山东”建设，促进了社会和谐稳定。