2011年银川预算执行情况和2012年预算草案的报告

2012年03月30日16:54 | 中国发展门户网 www.chinagate.cn | 给编辑写信字号：T|T

关键词：银川财政收支政府性基金执行效果结构工伤三农惠民工作创新

（三）市本级政府性基金预算收支完成情况

2011年，市本级政府性基金收入53.4亿元，完成预算的107.7%，同比增长26.4%。市本级政府性基金支出62.5亿元，其中转移市辖区支出33亿元，同比增长103.5%。主要用于城市重点基础设施项目建设，返还土地开发成本等方面。

政府性基金按规定专款专用，当年收入与支出不完全相等，结余收入结转下年使用。

需要说明的是，上述数字是快报统计数据，在地方财政决算编成审查汇总，并与自治区财政办理结算后将会有一些变化，届时再向市人大常委会报告。

（四）2011年财政收支预算执行主要效果

1、全力抓好财源建设，不断壮大财政实力，财政组织收入聚集资金的能力进一步增强

围绕“两个最适宜”城市建设战略，财政以推进结构调整和增长方式转变为重点，综合运用财政资金、财政政策、财政服务等手段，大力支持经济建设和社会事业，支持优势产业做大做强，支持现代服务业加快发展，支持多种所有制共同发展。在经济快速发展的基础上，努力扩大财政收入总量，为经济社会发展提供了有力的财力保障。通过努力，我市形成了税收、基金、转移支付三足鼎立，融资、国债、外债多元补充的财源建设新格局。今年以来，我市一方面，认真落实中央税收优惠政策，做到“应免则免、应减则减、应缓则缓，应退则退”，减轻了企业负担，为企业创造了宽松的发展环境；另一方面，加强税收征管，优化税收服务，做到“应收尽收”，堵塞了税费流失漏洞。在经济增速趋缓的不利情况下，财政收入仍然保持着高速增长的态势，一般预算收入增长48.9%，市本级财政总收入预计突破130亿元大关，比2007年增加90亿元。其中一般预算收入接近50亿元大关，比2007年增加30多亿元，基金收入连续两年保持在40亿元以上。每年争取中央和自治区资金20多亿元。

2、调整财政支出结构，突出财政支持重点，财政保障民生促进发展的能力进一步增强

积极应对国家宏观经济走势和各项财税政策变化，适时调整财政支出结构。在财政政策和财力安排上，注重社会事业、社会保障和新农村建设；注重人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题；注重扶持工业、农业和现代服务业等优势特色产业发展。2011年财政总支出突破130亿元大关，比2007年增加60多亿元。严格控制财政一般性支出规模，坚持实行行政事业单位会议费、接待费、购车经费和出国(境)经费零增长，行政运行成本占财政支出比例逐年递减。2011年安排用于经济建设和社会事业的专项资金达100多亿元，占财政总支出80%以上。民生支出大幅增长，占财政总支出70%以上。农业、科技、教育投入，分别增长59.9%、574.7%和36.7%，符合法定增长的要求。同时，积极转变财政投入方式，以集中资金办大事，节约资金办好事,引导资金办实事，放大资金办难事为目的，以政策导向、环境吸纳、项目积聚和平台放大为手段，通过不同种类不同途径财政资金的整合，财政资金与金融民间资金的整合，带动和吸引社会投入100多亿元，充分发挥了财政投入的乘数和倍增效应。

3、规范财政制度，深化财政改革，财政科学理财精细管理的能力进一步增强

实行公开预算，使财政预算工作在全员参与、全程公开下进入了阳光操作、公开透明的新阶段。同时，通过多种途径、多种方式推进部门预算公开工作，揭开了财政预算的神秘面纱，将财政置于社会和公众的广泛监督之下，增加了预算的公平、公正性。全面推行了“收支两条线”制度，特别是规范了土地出让收支管理，建立了财政、审计和土地联审制度，加强了内部控制，堵塞了资金流失漏洞。建立了政府采购工作联席会议制度，重大采购事项都要通过集体研究，集体决定；大额采购项目要进行预先评审，并用拦标价控制，节约了大量建设资金。严格遵守《银川市本级财政资金管理暂行办法》，对建设资金实行“五联单”审批制度，保证了资金安全。推行了国库集中支付制度和公务卡管理工作，盘活了财政沉淀资金，减少资金审批环节,提高了资金使用效率。完善了政府债务风险控制和预警机制。健全了事业单位资产管理办法，积极开展政府债权清理工作。拓宽专项资金绩效考核范围，专项资金考核单位由8个增加到30个。加大投资评审力度，审核建设项目264个，审核资金11.9亿元，核减资金1.67亿元，核减率达14.06%，提高了资金使用绩效。加大政府债务偿还力度，偿还政府债务本息14亿元，清偿历年工程欠款5亿元，维护了社会稳定和政府诚信。在园林、医疗、文化等事业单位推行了“以费养事”财政补贴办法，得到了财政部、卫生部和文化部等有关部委的充分肯定。创新财政投入方式，采取担保注资、以奖代补等方式，有效缓减了城乡居民和微小企业的资金困难。对辖区试行税收增长定比奖励机制，转移支付30多亿元，提高了辖区政府的保障水平。

2011年，全市财政收入稳定增长，支出结构不断优化，财政管理逐步完善。但财政工作仍然存在一些不足和问题：一是财政收入结构不尽合理,可持续发展基础不够牢固；二是预算编制不够科学精细，财政管理水平有待进一步提高；三是财政支出结构尚须优化，财政保障民生的支出需要逐步增长；四是财政投入模式比较单一，撬动社会资本的杠杆效应需进一步增强；五是预算监督管理措施、制度和方法有待于进一步完善。这些问题,我们将采取有效措施加以解决。

二、2012年财政预算草案

2012年财政预算安排，要认真落实中央经济工作会议和市委第十三次党代会精神，以“保增长、惠民生、调结构、促发展”为重点，继续加大财政投入，优化财政支出结构，着力保障和改善民生，着力发展优势特色产业，着力促进社会协调发展，为实现全面小康和建设更高层次的“两个最适宜”城市提供有力的财政保障和资金支持。

（一）2012年全市预算草案主要收支计划安排情况

综合考虑全市经济发展形势和政策性增支减收因素，2012年全市财政收入计划安排200.2亿元。

2012年全市一般预算可用财力为129.5亿元。其中一般预算收入安排106亿元，可比增长15%；自治区补助收入19.9亿元，上年政策性结转3.6亿元。按照量入为出、收支平衡的原则，相应安排全市一般预算支出129.5亿元，比上年年初预算增长28.8%。教育、科技、农业等三项支出安排落实有关法律要求，均高于经常性财政收入增长幅度。

2012年全市基金收入预算（不包括社会保障基金，下同）安排70.7亿元，下降5.4%，主要是考虑到国家宏观调控会对房地产产生一定影响，对出让金少安排4亿元，基金支出预算相应安排70.7亿元。

（二）2012年市本级预算草案

2012年市本级一般预算收入安排50亿元，可比增长15%。其中：税收收入安排40.6亿元，增长16%；非税收入安排9.4亿元，增长14%。

按照上述收入计划，一般预算收入加上自治区补助9.5亿元、市辖区上解0.8亿元、上年政策性结转2.9亿元，减去上解自治区支出0.8亿元、补助市辖区支出3.9亿元、城建税划转水利基金0.7亿元，2012年市本级一般预算财力为57.8亿元。

2012年市本级一般预算支出安排57.8亿元，比上年年初预算增长54.9%。其中事业和发展性支出48.4亿元，占75.5%。按照国家规定口径，教育支出安排4.8亿元，比上年预算增长48.4%；科技支出安排1.1亿元，增长60.5%；农业支出安排2.5亿元，增长56.2%，均高于当年经常性财政收入增幅。

2012年市本级政府基金收入预算安排50.2亿元，比上年下降6.１%；城建税划转水利基金0.7亿元，基金支出预算安排50.9亿元，比上年年初预算增长1.7%。

2012年市本级财政可用总财力108.7亿元。