2011年银川预算执行情况和2012年预算草案的报告

2012年03月30日16:54 | 中国发展门户网 www.chinagate.cn | 给编辑写信字号：T|T

关键词：银川财政收支政府性基金执行效果结构工伤三农惠民工作创新

关于银川市2011年全市及市本级预算执行情况和2012年全市及市本级预算草案的报告

——2012年1月6日在银川市第十三届人民代表大会第五次会议上

银川市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将银川市2011年预算执行情况和2012年预算草案的报告提请市第十三届人大第五次会议审议，并请市政协各位委员提出意见。

一、2011年预算执行情况

2011年，我市财政工作在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督、支持下，紧紧围绕建设“两个最适宜”城市战略目标，认真落实市第十三届人大第四次会议各项决议，充分发挥财政职能作用，圆满完成了全年预算收支任务。

（一）全市财政收支完成情况

2011年全市地方财政收入166亿元，完成预算的121.7%，增长20.3%。其中：一般预算收入92亿元，完成预算的123.1%，增长43.7%；全市政府性基金收入74亿元，完成预算的120%；全市地方财政支出229.3亿元，其中：一般预算支出141.9亿元，完成预算的97.4%，增长18.4%。全市政府性基金支出87.4亿元，增长64.0%。

根据《预算法》和《银川市预算审查监督条例》规定，重点报告市本级预算执行情况。

（二）市本级一般预算收支完成情况

市本级财政总收入为76.8亿元。其中：一般预算收入43亿元，完成预算的126.3%，同比增长48.9%。中央、自治区返还及补助收入25.6亿元，辖区上解收入0.7亿元，上年专项政策性结转5.1亿元，财政部代理发行本市地方债券2.4亿元。市本级财政总支出为76.8亿元,其中：一般预算支出52.1亿元，完成变动预算的94.7%，同比增长24.4%。上解自治区支出1.1亿元、辖区税收返还和转移支付16.9亿元、专项政策性结转下年使用2.9亿元、划转水利建设基金0.4亿元、转入预算稳定调节基金3.4亿元。市本级预算保持收支平衡。

市本级主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出3.4亿元，为变动预算的99.2%，同比增长15.5%；公共安全支出5.2亿元，为变动预算的93.5%，增长47.8%；教育支出5.6亿元，为变动预算的89.1%，增长36.7%；科技支出1.0亿元，为变动预算的100%，增长574.7%；文化体育与传媒支出2亿元，为变动预算的99.0%，可比增长174.5%；卫生支出3.4亿元，为变动预算的95.9%，可比增长16.1%；农林水事务支出2.6亿元，为变动预算的85.8%，同比增长59.9%；节能环保支出2.2亿元，为变动预算的75.6%，同比增长127.2%；社会保障和就业支出3.5亿元，为变动预算的99.2%，同比增长123.4%；城乡社区事务支出9.6亿元，为变动预算的96.8%，可比增长5.3%；交通运输支出2.6亿元，为变动预算的98.8%，增长342%。

2011年市本级财政一般预算财政收入预计超收8.95亿元，经市人大第27次常委会会议批准动用5.6亿元。一是安排农业、教育、科技、卫生等民生项目支出3.1亿元。其中增加设施农业、奶产业及扶贫帮困项目补助支出5,000万元，扶持中小企业、妇女创业基金、担保注资及兑现奖励政策等支出3,000万元，科技人才、科技创新政策引导、高新技术奖励等支出3,000万元，教育基础设施建设支出4,000万元, 医疗卫生事业改革发展支出1,000万元,文化体育事业建设发展支出4,000万元,支持公共交通事业发展补助支出3,000万元，提高环卫职工待遇及购置冬季除雪清扫设备等支出2,000万元，事业单位绩效工资改革支出6,000万元。二是补充政府性债务风险基金2亿元。三是辖区经济发展税收贡献奖励支出5,000万元。其余3.4亿元按照规定转入“预算稳定调节基金”。

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