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2012年04月27日14:48 | 中国发展门户网 www.chinagate.cn | 给编辑写信 字号：T|T

三、水利部2012年部门预算安排情况说明

（一）水利部2012年公共预算收支总体情况说明

1、2012年公共预算收入情况说明

水利部2012 年收入总预算996200.27 万元，其中：上年结转24271.72 万元，占2.44%；财政拨款收入590303.58万元，占59.25%；事业收入283892.07 万元，占28.50%；事业单位经营收入64557.60 万元，占6.48%；其他收入29669.12 万元，占2.98%；用事业基金弥补收支差额3506.18万元，占0.35%。

2、2012年公共预算支出情况说明水利部2012 年支出总预算996200.27 万元，其中：基本支出581564.51 万元，占58.38%；项目支出373789.58 万元，占37.52%；事业单位经营支出40846.18 万元，占4.10%。

3、2012年政府性基金预算支出情况说明水利部2012 年政府性基金支出预算81240.15 万元，按支出功能划分：水利工程建设5000 万元，主要是中央水利建设基金安排用于大江大河大湖重点治理工程建设的支出。水利工程维护70840.15 万元，主要是中央水利建设基金安排用于中央水利工程维修养护的支出。防洪工程含应急度汛5400 万元，主要是中央水利建设基金安排用于防汛抗洪及应急度汛方面的支出。

（二）水利部2012年公共预算财政拨款情况说明

2012 年水利部财政拨款支出预算590303.58 万元，比2011 年部门预算执行数604139.81 万元减少13836.23 万元，下降2.29%。其中：

1、一般公共服务（类）档案事务（款），主要用于水利部派出的流域管理机构所属黄河档案馆、长江档案馆、淮河档案馆运行以及档案资料征集、整编、管理、保护等方面的支出。2012 年年初预算数为665.57 万元，比2011 年执行数增加4.23 万元，增长0.64%，为正常工资晋档增加的支出。

2、外交（类），2012 年年初预算数为116.80 万元，比2011 年执行数减少27.20 万元，下降18.89%。（1）国际组织（款），主要用于依据各国际组织章程，于会员缴纳会费的相关规定，向世界水理事会、国际灌排委员会、国际大坝委员会、国际水利学会、国际水资源协会等5 个国际组织缴纳的会费，以及为扩大我国在世界水领域的影响，推动水利国际合作，向有关国际组织的捐款支出。2012年年初预算数为116.80 万元，比2011 年执行数增加57.80万元，增长97.97%，为缴纳的国际组织会费和向国际组织捐款支出增加。（2）其他外交支出（款），2012年年初预算数为零，比2011 年执行数减少85 万元，主要是一次性亚洲区域合作专项资金项目2012 年不再安排。

3、教育（类）普通教育（款），2012 年年初预算数为961.51 万元，比2011 年执行数增加7.51 万元，增长0.79%。（1）学前教育（项），主要用于部分流域管理机构由于历史原因设置的幼儿园正常运转支出。2012 年年初预算数为283.70 万元，比2011 年执行数增加2.77 万元，增长0.99%，为正常工资晋档增加的支出。（2）初中教育（项），主要用于部分流域管理机构由于历史原因设置的学校正常运转支出。2012 年年初预算数为677.81 万元，比2011 年执行数增加4.74 万元，增长0.70%，为正常工资晋档增加的支出。

4、科学技术（类），2012 年年初预算数为79238.34 万元，比2011 年执行数增加8438.50 万元，增长11.92%。（1）基础研究（款），主要用于水利部所属科研单位重点实验室及相关设施支出。2012 年年年初预算数为240 万元，比2011 年执行数减少170 万元，下降41.46%，为2011 年一次性安排设备购置费2012 年未安排。（2）应用研究（款），主要用于水利部所属科研单位维持机构运转、开展社会公益专项科研方面的支出。2012 年年初预算数为67123.34 万元，比2011 年执行数增加5933.50万元，增长9.70%，为按照国家有关政策基本科研业务费、研究生培养经费和科研机构运转经费增加的支出。（3）科技条件与服务（款），主要用于水利部所属科研单位科研设备更新改造、改善科研基础设施条件发生的支出。2012 年年初预算数为11355 万元，比2011 年执行数增加2900 万元，增长34.30%，为中央级科学事业单位修缮购置专项资金增加。（4）科技重大专项（款），主要用于水利部所属单位科技重大专项发生的支出。2012 年年初预算数为300 万元，比2011 年执行数减少260 万元，下降46.43%，为水利业务应用信息服务系统项目减少。（5）其他科学技术支出（款），主要用于水利部对水利科研项目组织管理发生的支出。2012 年年初预算数为220 万元，比2011 年执行数增加35 万元，增长18.92%，为科技业务管理费增加。

5、文化体育与传媒（类），2012 年年初预算数为1873.50万元，比2011 年执行数减少1092.96 万元，下降36.84%。（1）新闻出版（款），主要用于水利报社、出版社等水利公益性宣传出版方面的支出。2012 年年初预算数为1873.50 万元，比2011 年执行数减少75.96 万元，下降3.90%，为有关项目需求2012 年有所调整。（2）其他文化体育与传媒支出（款），主要是其他用于文化体育与传媒方面的支出。2012 年年初预算数为零，比2011 年执行数减少1017 万元，主要是2011 年一次性追加文化产业发展专项资金，2012 年不再安排。6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款），2012 年年初预算数为57894.54 万元，比2011 年执行数增加4190.48 万元，增长7.80%。（1）归口管理的行政单位离退休（项），主要用于水利部机关及所属参照公务员管理的事业单位离退休人员支出。2012 年年初预算数为4156.40 万元，比2011 年执行数减少446.94 万元，下降9.71%，为2011 年按照国家有关政策规定安排补发了以前年度离退休人员生活补贴支出，2012 年不再安排。（2）事业单位离退休（项），主要用于水利部所属事业单位离退休人员支出。2012 年年初预算数为53317.83 万元，比2011 年执行数增加4667.82 万元，增长9.59%，为按照国家有关政策，事业单位离退休人员生活补贴增加的支出。（3）离退休人员管理机构（项），主要用于水利部离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务的工作支出。2012 年年初预算数为420.31 万元，比2011 年执行数减少30.40 万元，下降6.74%，为2011 年按照相关政策规定补发了以前年度离退休管理机构在职人员工资、津贴补贴等支出，2012 年不再安排。

7、农林水事务（类）水利（款），2012 年年初预算数为427403.32 万元，比2011 年执行数减少16007.63 万元，下降3.61%。（1）行政运行（项），主要用于水利部机关及所属流域管理机构、参照公务员管理的事业单位人员及公用经费支出。2012 年年初预算数为47634.88 万元，比2011 年执行数减少4075.83 万元，下降7.88%，为2011 年按照国家有关政策规定安排补发了在职人员工资、津贴补贴等支出，2012 年不再安排。（2）一般行政管理事务（项），主要用于水利部机关及参照公务员管理的事业单位行政管理事务等方面的支出。2012 年年初预算数为751 万元，比2011 年执行数减少1450万元，下降65.88%，为按照有关项目整合要求，将事业单位承担的规程规范制定修订、行政许可等项目分别调整至水利技术推广和培训科目、水利行业业务管理科目，相应减少的支出。（3）机关服务（项），主要用于为水利部机关和各流管理机构正常运转，提供后勤保障的后勤服务中心所发生的支出。2012 年年初预算数为11077.52 万元，比2011 年执行数减少1509.45 万元，下降11.99%，为按照相关项目整合要求，将部分设施设备运行维护项目调整至其他水利支出科目减少的支出。（4）水利行业业务管理（项），主要用于水利部机关及所属流域管理机构、事业单位开展水利行业业务管理、行政许可，以及对全国重点水利工程开展质量监督、稽查，对农22村饮水安全、病险水库除险加固、中小河流治理等财政专项进行管理，开展监督、检查等方面的支出。2012 年年初预算数为18826.60 万元，比2011 年执行数增加3483.58 万元，增长22.70%，为新增生产建设项目水土保持方案技术审查、全国山洪灾害防治县级非工程措施建设项目管理和水利行业管理等项目增加的支出。（5）水利工程建设（项），主要用于水利部所属流域理机构、事业单位直接管理的堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、蓄滞洪区等水利工程建设、治理，以及附属设备、设施更新改造等方面的支出。2012 年年初预算数为16905 万元，比2011 年执行数增加6456 万元，增长61.79%，为黄河、河等流域涵闸、堤防除险加固工程增加的基本建设支出。（6）水利工程运行与维护（项），主要用于水利部所属流域管理机构直接管理的水利工程管理单位的人员和公用经费支出。2012 年年初预算数为23276.86 万元，比2011 年执行数增加383.84 万元，增长1.68%，为水利工程管理单位正常增人增支增加的支出。（7）水利前期工作（项），主要用于水利部所属流域管理机构、事业单位编制水利规划、项目建议书，开展可行性研究，从事勘测、设计、建设准备资料整编等基础性前期工作的支出。2012 年年初预算数为35200 万元，比2011 年执行数减少3300 万元，下降8.57%，为国家发展改革委按照本建设程序和项目进展情况安排的2012 年基本建设支出年初预算减少。（8）水利执法监督（项），主要用于水利部所属流域管理机构开展水利执法监督、河道管理监督等支出。2012 年年初预算数为8333 万元，比2011 年执行数增加800.27 万元，增长10.62%，为各流域管理机构水政执法监督能力建设增加的基本建设支出。（9）水土保持（项），主要用于水利部所属流域管理机构、事业单位开展水土保持监测和各项管理保护工作等支出。2012 年年初预算数为6791.73 万元，比2011 年执行数减少314.67 万元，下降4.43%，为世行贷款水土保持项目2012 年年初预算尚未下达而减少的基本建设支出。（10） 水资源管理与保护（项），主要用于水利部所属流域管理机构、事业单位进行水资源规划编制与调查评价、水资源调度、水功能区监督管理、节水型社会建设、地下水资源管理等方面的支出。2012 年年初预算数为21405.33 万元，比2011 年执行数增加1369.78 万元，增长6.84%，为漳河上游水资源管理等项目建设增加的基本建设支出，以及全国重点湿地水环境保护等项目支出增加。（11）水质监测（项），主要用于水利部所属流域管理机构水质监测仪器设备运行维护，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析，资料整编、发布水质公报等方面24的支出。2012 年年初预算数为13709.45 万元，比2011 年执行数增加1166.05 万元，增长9.30%，为建成并投入使用一批自动水质监测站运行维护费和水质监测覆盖的省界断面、水生态系统监测断面数和监测频次增加的支出。（12）水文测报（项），主要用于水利部所属流域管理机构、事业单位进行水文设施建设与运行维护，水文测报、测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文资料整编等方面的支出。2012 年年初预算数为58921.30 万元，比2011 年执行数增加10068.02 万元，增长20.61%，为部分流域管理机构水情会商系统改造、省界及重要断面水文测站工程建设、中小河流水文监测系统建设等增加的基本建设支出，以及水文事业单位正常运转经费增加。（13）防汛（项），主要用于水利部机关及所属流域管理机构、事业单位开展防汛组织，防汛物资购置管护，防汛设施设备运行维护、水毁修复，以及水利设施灾后重建等方面的支出。2012 年年初预算数为14744 万元，比2011 年执行数减少24929.04 万元，下降62.84%，为2011 年年中根据国家防总的决策部署，一次性安排中央级防汛物资和抢险设备购置经费，以及中央直属水利工程特大防汛补助经费等。（14）抗旱（项），主要用于水利部所属流域管理机构开展抗旱预案编制修订，抗旱业务组织管理等方面的支出。2012 年年初预算数为430 万元，比2011 年执行数减少1997025万元，下降97.89%，为2011 年年中根据国家防总的决策部署，一次性安排中央级抗旱物资购置经费。（15）水利技术推广和培训（项），主要用于水利部所属流域管理机构、事业单位开展水利技术的引进、推广、应用，规程规范制定修订，以及人员培训等方面的支出。2012年年初预算数为14623.44 万元，比2011 年执行数增加2188.86 万元，增长17.60%，为按照有关项目整合要求，将原在一般行政管理事务等科目反映的规程规范制定修订等项目调整至该科目反映，增加的支出。（16）水资源费安排的支出（项），主要用于水利部属流域管理机构、事业单位开展用水总量控制管理、用水效率控制管理、水功能区限制纳污管理，以及国家水资源监控能力建设等方面的支出。2012 年年初预算数为40137.20 万元，比2011 年执行数增加13443.20 万元，增长50.36%，为实行最严格的水资源管理制度，增加国家水资源监控能力设项目支出。（17）信息管理（项），主要用于水利部机关及所属流域管理机构和事业单位国家防汛指挥系统、异地会商系统、电子政务系统等建设与运行维护，以及信息数据的收集、整理、分析、管理等方面的支出。2012 年年初预算数为17946.47万元，比2011 年执行数增加847.43 万元，增长4.96%，为系统运行维护项目增加的支出（18）其他水利支出（项），主要用于水利部所属流域管理机构、事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标发生的支出，如第一次全国水利普查等支出等。2012 年年初预算数为76689.54 万元，比2011 年执行数减少665.67 万元，下降0.86%，为按照第一次水利普查工作安排，2012 年普查项目减少。

8、住房保障支

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