河北省2013年预算执行情况和2014年预算草案
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一、关于2013年财政预算执行情况
2013年，在党中央、国务院和省委的正确领导下，全省各级各部门认真学习贯彻党的十八大、十八届三中全会和省委八届五次、六次全会精神，坚决执行省十二届人大第一次会议的各项决议，坚持解放思想、改革开放、创新驱动、科学发展，努力克服市场有效需求不足、经济下行压力加大、减收增支因素增多等不利影响，全省和省本级财政收支运行总体较为平稳，各项工作取得新的进展。
（一）全省财政预算执行情况
1.全省公共财政预算
省十二届人大一次会议审议通过的2013年全省公共财政收入预算为2262亿元，公共财政支出预算为3141.5亿元。执行中，由于上年结转列入、中央专款下达、中央代发地方政府债券增加等因素，全省公共财政支出预算调整为4657.8亿元，已报省十二届人大常委会第六次会议备案。
据快报统计（下同），2013年全省全部财政收入完成3641.5亿元，比上年可比增长6%，其中公共财政预算收入完成2293.5亿元，完成年初计划的101.4%，比上年可比增长11.2%。全省公共财政预算支出4353.8亿元，完成调整预算的93.5%，比上年增长6.7%。
2.全省政府性基金预算
省十二届人大一次会议审议通过的2013年全省政府性基金收入预算为1255.3亿元，基金支出预算为1274.5亿元。报经省十二届人大常委会第六次会议备案，全省政府性基金支出预算调整为1914.4亿元。
2013年，全省政府性基金预算收入完成1738.5亿元，完成年初预算的138.5%，比上年增长42.9%；基金支出1718.8亿元，完成调整预算的89.8%，比上年增长37.7%。
（二）省本级财政预算执行情况
1.省级公共财政预算
省十二届人大一次会议批准的2013年省级公共财政收入预算为459.3亿元，省级公共财政支出预算为565.1亿元。执行中，报经省十二届人大常委会第三次会议批准，省级公共财政支出预算调整为568.1亿元；报经省十二届人大常委会第六次会议备案，省级公共财政支出预算调整为766.7亿元。
2013年，省级公共财政预算收入完成443亿元，完成预算的96.5%，比上年增长6.1%；省级公共财政预算支出715.4亿元，完成调整预算的93.3%，比上年增长7%。
2.省级政府性基金预算
省十二届人大一次会议批准的2013年省级政府性基金收入预算和基金支出预算均为196.4亿元。报经省十二届人大常委会第六次会议备案，省级政府性基金支出预算调整为154.3亿元。
2013年，省级政府性基金收入完成214.8亿元，完成预算的109.4%，比上年增长7.7%；基金支出136.5亿元，完成调整预算的88.5%。
上述预算执行情况为快报数，待最终决算完成后，届时再向省人大常委会报告。
（三）落实省十二届人大一次会议决议情况及2013年预算执行效果
2013年，全省各级各部门认真落实省十二届人大第一次会议的有关决议，坚持依法理财、科学理财，较好地服务了全省经济社会发展大局。
——强化增收节支，确保预算平稳运行。在全省范围内建立综合治税大格局，开展财源普查、收入专项清查活动，推广以电控税、以地控税等经验做法。完善纳税服务体系，深化税源专业化管理，依法加强税费征管，组织优质收入。推进非税收入集中收缴，强化财政票据的源头管控，着力防止虚收空转，努力提高财政收入质量，税收收入占公共财政预算收入比重提高0.2个百分点。认真贯彻落实中央“八项规定”精神，出台《关于全省党政机关厉行勤俭节约反对铺张浪费的意见》、《河北省省级部门“三公”经费管理办法（试行）》等，全面检查省级“三公”经费，在全省开展“吃空饷”、“小金库”专项治理。厉行勤俭节约，对省级部门正常公用经费定额压减10%，要求各地各部门在前3年平均水平基础上，将会议费支出压减10%、培训费和“三公”经费支出各压减5%，挤出更多资金保障各项重点支出需求。初步预计，省级“三公”经费支出比上年压减6%左右。
——完善财税政策措施，促进稳增长调结构。认真落实积极的财政政策，稳步实施营改增试点，在全省范围内取消和免征18项行政事业性收费，促进经济发展稳中向好。统筹用好央企进冀和战略性新兴产业、工业企业技改等发展资金，促进我省产业结构调整、经济升级转型。大力支持“四大攻坚战”，安排省级专项资金25亿元，落实财政体制激励政策，推动曹妃甸区、渤海新区、北戴河新区率先发展；安排省级财政激励性转移支付15亿元，重点支持县域经济发展；拨付省以上资金4.1亿元，启动37个县城建设投融资创新试点。节能环保资金支出164.8亿元，同比增长28.8%，推进节能减排和环京津、沿渤海等重点区域环境整治。争取中央大气污染防治专项资金26.2亿元、占资金总额的52.4%，整合省内相关资金2亿元，集中支持大气污染综合防治。
——落实民生保障政策，提升基本公共服务保障水平。把保障和改善民生作为公共财政的优先方向，全省用于民生支出达到3386.2亿元、比上年增长8.7%。城乡居民社会养老保险参保率达到97.1%，新农合和城镇居民医疗保险财政补助标准提高到每人每年280元，基本公共卫生服务经费标准提高到每人每年30元，企业退休人员基本养老金水平月人均增加170元左右。优抚对象抚恤待遇继续提高，孤儿基本生活费发放范围适当扩大。教育支出823.4亿元，加快发展学前教育，提高义务教育经费保障水平，支持职业教育基础能力建设，推动高校提高创新能力，覆盖各教育阶段的国家资助政策进一步健全。医疗卫生支出375.1亿元，推进基本公共卫生服务体系建设，县级公立医院改革试点扩大到116个县（市、区）的134所医院，居民大病保险改革试点启动实施。落实省级以上财政资金70.1亿元，开工建设保障性住房22.5万套，竣工22.4万套。
——加大“三农”投入，推动城乡一体化发展。全省农林水事务支出495.1亿元，增长11.6%。全面落实各项惠农补贴政策，支持改善农田水利基础设施，建设高产稳产农田，全省粮食总产实现“十连增”。整合资金14.6亿元，以12个现代农业示范区为龙头，推动农业规模化、集约化、产业化发展。加大扶贫攻坚力度，投入省以上财政扶贫资金24.5亿元，落实对40个国定贫困县体制激励政策，100万人实现稳定脱贫。继续开展深化加强基层建设年活动，启动实施农村面貌改造提升行动，各级统筹整合各类财政资金65.7亿元，用于“五大工程”、15件实事，8029个村完成“四清四化”任务，农村生产生活条件进一步改善。
——健全财政运行机制，提高财政管理水平。改进预算管理机制，省级部门预算编报程序简化，绩效预算和部门预算实现同步编制。建立政府综合财务报告制度，编制报告试点扩展到省本级和11个设区市、21个县（市）。强化预算绩效管理，推进财政重点支出绩效评价，开展省级产业发展专项资金、会计信息质量等财政监督检查活动，保障了中央和省决策部署的有效落实。规范政府性债务管理，出台《关于加强政府性债务管理工作的意见（试行）》，实行债务风险等级控制，推动偿债资金落实与预算编制相结合，在全国率先试编政府性债务预算。夯实基层财政基础，乡镇财政所标准化建设实现“全覆盖”。
各位代表，当前全省财政运行状况总体平稳，但也面临不少困难和问题，突出表现在：一是受经济下行压力加大、结构性减税等因素影响，财政收入增幅明显低于往年，收入质量尚需进一步提升；二是刚性增支因素不断增多，财政保障任务十分繁重，收支矛盾有增无减；三是财政政策创新力度需进一步加大，促进经济发展方式转变与调节收入分配等方面的职能有待进一步加强；四是一些市县偿债压力较大，政府债务风险不容忽视等。我们将高度重视这些问题，通过转变政府职能、深化财政改革、创新工作机制、严格预算管理等措施，逐步加以解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。
二、关于2014年财政预算草案
2014年是贯彻落实十八届三中全会精神、全面深化改革的第一年，是落实省委八届六次全会精神、实现“十二五”规划目标的关键一年。做好各项工作，保持财政平稳运行意义重大。
（一）当前我省财政经济形势
当前，我省的发展已经进入经济增长换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化叠加的特殊阶段，今年面临的困难和矛盾将更加突出，特别是结构调整和大气污染防治力度的加大、营改增试点的扩围，将会给我省财政收入增长带来较大影响。但总的看，河北发展的潜力和机遇也进一步凸显：全省上下认真贯彻落实十八届三中全会和习近平总书记对我省一系列重要指示精神，有利于进一步释放改革红利、激发创新活力、增强发展动力；京津冀协同发展上升为国家战略，沿渤海、环京津等重点地区快速崛起，成为带动全省发展的新引擎；“三百”工程优势企业做大做强，一批在冀央企大项目投产见效，铁路等基础设施建设投资拉动等，将直接带动相关税收收入增长；全面打响“四大攻坚战”，积极推进新型城镇化建设，持续改进“两个环境”，也会促进我省财源结构进一步优化，增强发展后劲。总之，我们既要看到有利因素，也要充分估计面临的风险和挑战，切实增强忧患意识和责任感，全力以赴抓好“改革、调整、巩固、提升”四大任务，推动全省经济社会发展稳中有进、稳中向好。
（二）预算安排的指导思想
根据省委关于全省经济社会发展的总体部署，2014年全省预算安排的指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真贯彻落实党的十八届三中全会、中央经济工作会议精神和省委八届五次、六次全会决策部署，牢牢把握稳中求进、改革创新的核心要求，继续落实积极的财政政策，深化财税体制改革，加强政府财力统筹；合理确定收入预期，依法加强收入征管，提高财政收入质量；调整优化支出结构，坚持民生优先，大力支持“四大攻坚战”等重点，建立厉行节约长效机制；推进预算公开透明，加强绩效管理，有效防范财政风险，为我省实现绿色崛起、科学发展提供可靠保障。
根据上述指导思想，按照党的十八大报告中关于“加强对政府全口径预算决算的审查和监督”精神、以及中央有关改进预算管理制度要求，今年首次将国有资本经营预算、社会保险基金预算与公共财政预算、政府性基金预算一并提交本次会议审议（审核）。同时，按照完善政府预算体系的要求，加强各类预算的统筹衔接。
（三）公共财政预算草案
1.全省公共财政预算
按照财政收入与经济增长相适应原则，综合分析我省经济结构调整变化趋势和税收贡献率、以及政策调整因素，2014年全省公共财政预算收入计划安排2425亿元，可比增长9%（剔除2013年营改增翘尾、支持小微企业发展税收减免政策翘尾和2014年营改增扩围等减收因素）。
全省公共财政预算收入加上中央财力性补助收入、地方政府债券及调入资金1010.8亿元，减去上解中央支出53.2亿元，2014年全省公共财政预算财力为3382.6亿元。按照量入为出、收支平衡的原则，相应安排全省公共财政支出预算3382.6亿元，比上年预算安排增长7.7%。加上中央提前通知转移支付资金728亿元，支出总规模为4110.6亿元。
2.省级公共财政预算
2014年省级公共财政预算收入安排479亿元，比上年增长8.1%。按照国家规定口径，与上年预算相比，财政经常性收入增长5.53%。
省级公共财政预算收入479亿元加上中央补助收入871.8亿元、市县上解收入34.8亿元、地方政府债券66亿元，减去上解中央支出53.2亿元、补助市县支出790亿元，2014年省级公共财政预算财力为608.4亿元。按照量入为出、收支平衡的原则，相应安排省级公共财政支出预算608.4亿元，其中：（1）基本支出199亿元，包括人员经费147.7亿元、公用经费51.3亿元；（2）发展支出409.4亿元，包括专项资金397.4亿元、总预备费12亿元。
省级财力安排专项资金397.4亿元，与均衡性转移支付安排的项目资金144.5亿元统筹支持经济社会发展，按照集中财力办大事的原则，着力打基础，利长远，积极落实中央和省委政策要求，努力保障和改善民生，大力支持“四大攻坚战”等省委省政府重大决策部署。重点安排以下五个方面：（1）安排教育、科技、农业专项资金分别为42.3亿元、10.5亿元、26.7亿元。（2）落实国家民生政策，分别安排社会保障和就业、医疗卫生、保障性安居工程、文化体育与传媒等专项资金41.1亿元、44.6亿元、23.3亿元、7.8亿元。（3）安排重点项目资本金投入24.5亿元，用于南水北调配套工程、铁路建设、石家庄轨道交通建设等。（4）落实省委、省政府重点工作部署，安排专项资金138.2亿元，用于支持大气污染防治和工业转型升级25.3亿元，推进农村面貌改造提升18.9亿元，支持县城建设4.2亿元，促进重点产业发展28.3亿元，支持沿海、环首都等重点区域发展42亿元，支持地下水超采综合治理11.5亿元，支持张家口市与北京市联合申办2022年冬奥会8亿元。（5）安排偿债资金25.5亿元以及其他重点事项支出26.2亿元。
（四）政府性基金预算草案
1.全省政府性基金预算
2014年全省政府性基金收入预算安排1491.6亿元，比上年完成数下降14.2%；基金支出预算安排1500.7亿元，比上年预算增长17.7%。
2.省级政府性基金预算
2014年省级政府性基金收入预算安排211.6亿元，比上年完成数下降1.5%；基金支出预算安排211.6亿元，比上年预算增长7.7%。
（五）省本级国有资本经营预算草案
国有资本经营预算，是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。
2014年省级国有资本经营预算收入安排3.1亿元，比上年实际完成数增长5.6%（按可比口径）。按照收支平衡原则，省级国有资本经营预算支出安排3.1亿元，其中，资本性支出2.1亿元，主要用于国有企业产业升级和技术改造重点项目等；费用性支出1亿元，主要用于补助省属国有企业厂办大集体改革职工安置经济补偿金支出。
（六）社会保险基金预算草案
社会保险基金预算是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项社会保险基金收支的年度计划。按有关规定，本次社会保险基金预算草案提交省人代会审核备案，不作为审议批准内容。
1.省本级社会保险基金预算安排情况
2014年省级社会保险基金预算5项基金收入合计安排323.8亿元，支出合计安排322亿元。收支相抵，省级社会保险基金预算当年收支实现平衡并结余1.8亿元。
2.全省社会保险基金预算安排情况
汇总省级和市、县预算，2014年全省社会保险基金预算8项基金收入合计安排1346.2亿元，支出合计安排1224.8亿元。收支相抵，全省社会保险基金预算当年收支实现平衡并结余121.4亿元。
三、关于完成2014年预算任务的措施
2014年，我们将深入贯彻落实党的十八大、十八届三中全会和省委八届六次全会精神，在省人大、省政协的监督支持下，坚决执行中央和省委的各项决策部署，坚持稳中求进，大力深化财税改革，加强和改善宏观调控，努力完成全年预算任务。
（一）深化财税改革，提升财政管理效能。加快预算管理制度改革，完善定位清晰、分工明确的政府预算体系；实行中期财政规划管理，建立跨年度预算平衡机制；强化预算绩效目标管理，实施全过程预算绩效管理改革试点；进一步规范预决算公开内容和程序，改进公开形式，2014年省市两级政府要全面公开本级“三公”经费；加快国库集中支付电子化改革，到2014年底实现乡级国库集中支付制度改革全覆盖。进一步完善省以下财税体制，合理划分省市县的地方事权和支出责任；优化转移支付结构，提高一般性转移支付规模和比例；健全县级基本财力保障机制，增强县级政府提供基本公共服务能力。推动营改增试点继续扩围。密切关注税制改革动态，进一步完善地方税体系。推进政府会计改革，省市两级全面建立权责发生制政府综合财务报告制度。加强财政内控体系建设，探索建立嵌入式财政监控运行机制，实现预算编制、执行、监督相互制衡、协调运行。
（二）改善宏观调控，促进经济提质增效升级。继续落实积极的财政政策，优化政府投资结构，完善促进服务消费的财税政策，改善中小企业融资难等困境，激发市场主体活力，筑牢经济稳中向好的基础。全面落实有利于结构调整的税收优惠政策，有效利用工业转型升级、节能技改专项资金等现有渠道，综合运用贴息、转移支付、政府采购等手段，引导产业结构调整。健全科技创新财税支持政策体系，提高科技创新引领水平。积极推进“6643”工程，清理对产能过剩行业的财税优惠政策，实行污染治理阶梯财政奖励制度，支持开展企业排污总量控制，启动排污权有偿使用试点。加大相关资金统筹整合力度，全面落实我省大气污染防治行动计划实施方案，支持水环境污染防治。整合相关专项资金，推动新型城镇化建设，集中支持3000个重点村面貌改造提升。
（三）完善投入机制，切实保障改善民生。正确处理市场与政府的关系，合理界定财政保障范围，做到有所为、有所不为，让发展成果更多更公平惠及全省人民。坚持“三个先行”，统筹教育、卫生、社保、就业、文化、扶贫、保障性住房等各方面投入，切实做好改善民生各项工作。把加大投入与完善制度有机结合，增强民生政策的公平性和可持续性，推进基本公共服务均等化。创新民生投入方式，支持发展社会化、专业化服务，建立健全政府向社会力量购买服务机制。加强民生资金监管，保障群众利益。
（四）加强收支管理，提高财政运行质量。高度重视经济走势对我省财政的影响，建立财税工作联席会议制度，加强税收经济分析，提高组织收入的预见性。依法加强收入征管，大力推进综合治税，确保应收尽收。严格税收减免缓征政策，依法严厉打击逃税和骗退税等违法行为。加强收入质量管理，严禁收“过头税”，严禁违规增加收入。认真落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，从严控制一般性支出特别是“三公”经费开支，尽快建立科学合理、完整规范、符合实际的公务支出标准体系，健全公务支出管理制度体系。完善地方政府性债务管理制度，研究建立以政府债券为主体的地方政府举债融资机制，建立健全风险预警机制，防范债务风险。
各位代表，今年全省财政改革发展任务艰巨而繁重。我们将在省委的正确领导下，认真落实本次大会决议，进一步加强作风建设，锐意进取，勤勉工作，为建设全面小康、富裕殷实、山清水秀的河北贡献力量！