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2012年04月27日15:01 | 中国发展门户网 www.chinagate.cn | 给编辑写信 字号：T|T

第三部分 部门预算公开表格有关说明

一、《收支预算总表》（表1）

反映文化部及所属预算单位收入来源及支出功能分类科目的总体情况。

文化部2012年公共预算收入总计468316.46万元，包括本年收入合计、用事业基金弥补收支差额和上年结转；公共预算支出总计468316.46万元，包括本年支出合计和结转下年，其中本年支出合计包括按支出功能分类的类级科目依次列示的支出。

二、《公共预算收入表》（表2）

该表按支出功能分类科目列示，细分至款级科目，反映文化部及所属预算单位2012年分项收入情况。

文化部2012 年公共预算收入468316.46 万元，其中：上年结转25469.33万元，占5.44%；财政拨款收入365820.85万元，占78.11%；事业收入54243.82万元，占11.58%；事业单位经营收入4975万元，占1.06%；下级单位上缴收入2000万元，占0.43%；其他收入14139.10万元，占3.02%；用事业基金弥补收支差额1668.36万元，占0.36%。

该表按支出功能分类科目列示，细分至款级科目，反映文化部及所属预算单位2012年分项支出情况。

文化部2012 年公共预算支出466726.16万元，其中：基本支出185889.33万元，占39.83%；项目支出277191.83万元，占59.39%；事业单位经营支出3645万元，占0.78%。

四、《公共预算财政拨款支出表》（表4）

该表按照支出功能分类科目列示，细分至款级科目，反映化部及所属预算单位2012年部门预算中财政拨款支出的总体情况。

2012年文化部财政拨款预算数365764.85万元，比2011 年财政拨款执行数减少2011.58万元。拨款用于以下方面：外交（类）支出占11.24%；科学技术（类）支出占6.05%；文化体育与传媒（类）支出占78.35%；社会保障和就业（类）支出占1.34%；住房保障支出（类）3.02%。具体如下：

一）外交（类）2012年财政拨款预算为41106.73万元，比2011年财政拨款执行数增加23680万元，增幅135.88%。主要原因是2012年增加安排了30000万元海外中国文化中心建设经费。

二）科学技术（类）2012年财政拨款预算为22130.84万元，比2011年财政拨款执行数增加6186.5万元，增幅38.8%。主要原因是2012年科学事业单位的基本支出经费和中国艺术研究院部分项目支出经费有所增加。

（三）文化体育与传媒（类）2012年财政拨款预算为286634.24万元，比2011年财政拨款执行数减少32832.43万元，减幅10.28%。考虑到此类支出占文化部财政拨款支出比重较大，构成较为复杂，因此分解到款级科目进行对比分析，具体说明如下：

1.文化（款）2012年财政拨款预算为196563.29万元，比2011年财政拨款执行数增加12528.36万元，增幅6.81%。主要原因是按照相关政策规定增加了在职人员和离退休人员工资、津补贴等人员支出，增加安排了文化部动漫类专项经费和国家图书馆数字图书馆推广工程经费等。

2.文物（款）2012年财政拨款预算为89342.48万元，比2011年财政拨款执行数减少36928.13万元，减幅29.25%。主要原因是2012年国家发改委按基本建设程序和项目进展情况，安排的基建支出年初预算减少（2011年国家发改委安排国家博物馆基建支出31592万元，2012年暂未安排）。

3. 新闻出版（款）2012年财政拨款预算为728.47万元，比2011年财政拨款执行数减少872.66万元，减幅54.5%。主要原因是2011年国家发改委安排中国文化传媒集团基建拨款1393万元，而2012年安排530万元。

4. 其他文化体育与传媒（款）2012年没有财政拨款预算，比2011年财政拨款执行数减少7560万元。主要原因是在2011年预算执行中，追加安排文化产业发展专项资金7560万元，而2012年初预算中暂未安排文化产业发展专项资金。

（四）社会保障和就业（类）2012年财政拨款预算为4899.04万元，比2011年财政拨款执行数减少795.65万元，减幅13.97%，主要原因是2011年按照国家有关政策，补发了以前年度离退休人员生活补贴支出，2012年不再安排。具体情况如下：

1. 归口管理的行政单位离退休2012 年财政拨款预算数为4372.22万元，比2011 年财政拨款执行数减少754.3万元，减幅14.71%。主要原因同上。

2. 事业单位离退休2012年财政拨款预算数为92万元，与2011年持平。

3. 离退休人员管理机构2012 年财政拨款预算数为434.82万元，比2011 年财政拨款执行数减少41.35万元。

（五）住房保障支出（类）2012年财政拨款预算为11050万元，比2011年财政拨款执行数增加1750万元，增幅18.82%。主要原因是由于执行国家统一的规范津补贴政策，住房公积金的计算基数相应提高，同时2012年符合国家房改政策规定应发放购房补贴的职工人数增加。具体情况如下：

1. 住房公积金2012 年财政拨款预算数为4500万元，比2011 年财政拨款执行数增加200 万元。主要原因是执行国家统一的规范津贴补贴政策，住房公积金的计算基数相应提高，财政拨款预算相应增加。

2. 提租补贴2012 年财政拨款预算数为1350万元，比2011 年财政拨款执行数增加150万元。

3. 购房补贴2012 年财政拨款预算数为5200万元，比2011年财政拨款执行数增加1400万元，增幅36.84%。主要原因是2012年符合国家房改政策规定应发放购房补贴的职工人数增加，财政拨款预算相应增加。

五、《政府性基金预算支出表》（表5）

文化部2012年部门预算暂未涉及政府性基金预算支出，因此本表为空表。

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