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铁道部公布2012年部门预算情况及相关说明

2012年04月27日14:25 | 中国发展门户网 www.chinagate.cn | 给编辑写信字号：T|T

关键词：铁道部 2012 预算财政拨款事业收入

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公共预算收支总表
部门：铁道部			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,906,513.58	一、一般公共服务	1,125.40
二、事业收入	11,019.17	二、外交	1,129.00
三、事业单位经营收入	25,968.94	三、国防	227.00
四、其他收入	183,074.81	四、公共安全	816,856.42
		五、教育	4,315.50
		六、科学技术	7,653.31
		七、文化体育与传媒	23,649.94
		八、社会保障和就业	30,928.97
		九、节能环保	100,000.00
		十、交通运输	1,128,043.43
		十一、住房保障支出	77,853.65

本年收入合计	2,126,576.50	本年支出合计	2,191,782.62
用事业基金弥补收支差额	2,895.44	结转下年	6,694.79
上年结转	69,005.47

收　　入　　总　　计	2,198,477.41	支　　出　　总　　计	2,198,477.41

公共预算收入表
部门：铁道部											单位：万元
科目编码	科目名称	合计	上年结转	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	财政拨款收入	上级补助收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
201	一般公共服务	1,125.40		365.75	759.65
20126	档案事务	1,125.40		365.75	759.65
202	外交	1,129.00		1,129.00
20202	驻外机构	5.00		5.00
20204	国际组织	1,124.00		1,124.00
203	国防	227.00		85.00	142.00
20306	国防动员	227.00		85.00	142.00
204	公共安全	818,276.76	53,240.76	683,294.40						81,741.60
20402	公安	818,276.76	53,240.76	683,294.40						81,741.60
205	教育	4,315.50		1,294.61	500.00	2,020.89				500.00
20508	教师进修及干部继续教育	4,315.50		1,294.61	500.00	2,020.89				500.00
2050802	干部教育	4,315.50		1,294.61	500.00	2,020.89				500.00
206	科学技术	7,653.31		7,653.31
20603	应用研究	4,134.44		4,134.44
20604	技术研究与开发	815.54		815.54
20699	其他科学技术支出	2,703.33		2,703.33
207	文化体育与传媒	23,749.94		2,045.21	6,604.25	2,124.83		11,000.00		1,975.65
20701	文化	6,364.14		1,651.04	1,468.45	1,291.00				1,953.65
20702	文物	2,937.00		394.17	2,000.00	522.83				20.00
20704	广播影视	1,092.80			799.80	291.00				2.00
20705	新闻出版	11,831.50			831.50			11,000.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1,524.50			1,504.50	20.00
208	社会保障和就业	32,644.88	2,096.00	20,031.59	1,421.04	498.50				8,381.75	216.00
20805	行政事业单位离退休	32,644.88	2,096.00	20,031.59	1,421.04	498.50				8,381.75	216.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21,914.00	1,556.00	13,796.00						6,562.00
2080502	事业单位离退休	8,620.78		5,268.59	1,421.04	498.50				1,216.65	216.00
2080503	离退休人员管理机构	2,110.10	540.00	967.00						603.10
211	节能环保	100,000.00		100,000.00
21110	能源节约利用	100,000.00		100,000.00
214	交通运输	1,131,206.97	4,827.99	1,035,874.71	58,222.27	6,234.75		14,588.94		9,872.30	1,586.01
21402	铁路运输	1,131,206.97	4,827.99	1,035,874.71	58,222.27	6,234.75		14,588.94		9,872.30	1,586.01
221	住房保障支出	78,148.65	8,840.72	54,740.00	5,331.61	140.20		380.00		7,622.69	1,093.43
22102	住房改革支出	78,148.65	8,840.72	54,740.00	5,331.61	140.20		380.00		7,622.69	1,093.43
2210201	住房公积金	65,659.31	8,080.72	50,180.00	1,152.09	136.00		380.00		5,495.50	235.00
2210202	提租补贴	912.73	760.00		121.33	4.20				12.00	15.20
2210203	购房补贴	11,576.61		4,560.00	4,058.19					2,115.19	843.23
	合计	2,198,477.41	69,005.47	1,906,513.58	72,980.82	11,019.17		25,968.94		110,093.99	2,895.44

公共预算支出表
部门：铁道部							单位：万元
科目编码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
201	一般公共服务	1,125.40	1,125.40
20126	档案事务	1,125.40	1,125.40
202	外交	1,129.00		1,129.00
20202	驻外机构	5.00		5.00
20204	国际组织	1,124.00		1,124.00
203	国防	227.00	227.00
20306	国防动员	227.00	227.00
204	公共安全	816,856.42	745,580.42	71,276.00
20402	公安	816,856.42	745,580.42	71,276.00
205	教育	4,315.50	4,315.50
20508	教师进修及干部继续教育	4,315.50	4,315.50
2050802	干部教育	4,315.50	4,315.50
206	科学技术	7,653.31	7,653.31
20603	应用研究	4,134.44	4,134.44
20604	技术研究与开发	815.54	815.54
20699	其他科学技术支出	2,703.33	2,703.33
207	文化体育与传媒	23,649.94	11,934.94	795.00		10,920.00
20701	文化	6,364.14	5,569.14	795.00
20702	文物	2,937.00	2,937.00
20704	广播影视	1,092.80	1,092.80
20705	新闻出版	11,731.50	831.50			10,900.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1,524.50	1,504.50			20.00
208	社会保障和就业	30,928.97	30,928.97
20805	行政事业单位离退休	30,928.97	30,928.97
2080501	归口管理的行政单位离退休	20,638.09	20,638.09
2080502	事业单位离退休	8,620.78	8,620.78
2080503	离退休人员管理机构	1,670.10	1,670.10
211	节能环保	100,000.00		100,000.00
21110	能源节约利用	100,000.00		100,000.00
214	交通运输	1,128,043.43	90,684.32	1,025,204.17		12,054.94	100.00
21402	铁路运输	1,128,043.43	90,684.32	1,025,204.17		12,054.94	100.00
221	住房保障支出	77,853.65	77,853.65
22102	住房改革支出	77,853.65	77,853.65
2210201	住房公积金	65,364.31	65,364.31
2210202	提租补贴	912.73	912.73
2210203	购房补贴	11,576.61	11,576.61
	合计	2,191,782.62	970,303.51	1,198,404.17		22,974.94	100.00

公共预算财政拨款支出表
部门：铁道部										单位：万元
科目		2011年执行数				2012年预算数		2012年预算比2011年执行		2012年预算比2011年执行（扣除发改委基建）
科目编码	科目名称	执行数			扣除发改委安排的基建后执行数	年初预算数	扣除发改委安排的基建后预算数	2012年预算比2011年执行		2012年预算比2011年执行（扣除发改委基建）
科目编码	科目名称	小计	当年财政拨款数	当年国库集中支付结余数	扣除发改委安排的基建后执行数	年初预算数	扣除发改委安排的基建后预算数	增减额	增减%	增减额	增减%
201	一般公共服务	371.21	371.21		371.21	365.75	365.75	-5.46	-1.47	-5.46	-1.47
20126	档案事务	371.21	371.21		371.21	365.75	365.75	-5.46	-1.47	-5.46	-1.47
202	外交	903.00	773.20	129.80	903.00	1,129.00	1,129.00	226.00	25.03	226.00	25.03
20202	驻外机构	5.00	5.00		5.00	5.00	5.00
20204	国际组织	678.00	678.00		678.00	1,124.00	1,124.00	446.00	65.78	446.00	65.78
20205	在华国际会议	220.00	90.20	129.80	220.00			-220.00	-100.00	-220.00	-100.00
203	国防	85.00	85.00		85.00	85.00	85.00
20306	国防动员	85.00	85.00		85.00	85.00	85.00
204	公共安全	520,897.73	520,897.73		520,897.73	683,294.40	683,294.40	162,396.67	31.18	162,396.67	31.18
20402	公安	520,897.73	520,897.73		520,897.73	683,294.40	683,294.40	162,396.67	31.18	162,396.67	31.18
205	教育	1,351.61	1,351.25	0.36	1,351.61	1,294.61	1,294.61	-57.00	-4.22	-57.00	-4.22
20508	教师进修及干部继续教育	1,351.61	1,351.25	0.36	1,351.61	1,294.61	1,294.61	-57.00	-4.22	-57.00	-4.22
2050802	干部教育	1,351.61	1,351.25	0.36	1,351.61	1,294.61	1,294.61	-57.00	-4.22	-57.00	-4.22
206	科学技术	9,418.64	5,887.98	3,530.66	9,418.64	7,653.31	7,653.31	-1,765.33	-18.74	-1,765.33	-18.74
20603	应用研究	4,134.44	4,134.44		4,134.44	4,134.44	4,134.44
20604	技术研究与开发	815.54	815.54		815.54	815.54	815.54
20699	其他科学技术支出	4,468.66	938.00	3,530.66	4,468.66	2,703.33	2,703.33	-1,765.33	-39.50	-1,765.33	-39.50
207	文化体育与传媒	2,065.90	2,065.90		2,065.90	2,045.21	2,045.21	-20.69	-1.00	-20.69	-1.00
20701	文化	1,663.96	1,663.96		1,663.96	1,651.04	1,651.04	-12.92	-0.78	-12.92	-0.78
20702	文物	401.94	401.94		401.94	394.17	394.17	-7.77	-1.93	-7.77	-1.93
208	社会保障和就业	18,637.90	18,200.05	437.85	18,637.90	20,031.59	20,031.59	1,393.69	7.48	1,393.69	7.48
20805	行政事业单位离退休	18,637.90	18,200.05	437.85	18,637.90	20,031.59	20,031.59	1,393.69	7.48	1,393.69	7.48
2080501	归口管理的行政单位离退休	10,995.08	10,912.73	82.35	10,995.08	13,796.00	13,796.00	2,800.92	25.47	2,800.92	25.47
2080502	事业单位离退休	6,653.82	6,386.27	267.55	6,653.82	5,268.59	5,268.59	-1,385.23	-20.82	-1,385.23	-20.82
2080503	离退休人员管理机构	989.00	901.05	87.95	989.00	967.00	967.00	-22.00	-2.22	-22.00	-2.22
210	医疗卫生	26,265.03	26,265.03		26,265.03			-26,265.03	-100.00	-26,265.03	-100.00
21005	医疗保障	26,265.03	26,265.03		26,265.03			-26,265.03	-100.00	-26,265.03	-100.00
2100599	其他医疗保障支出	26,265.03	26,265.03		26,265.03			-26,265.03	-100.00	-26,265.03	-100.00
211	节能环保	127,219.00	127,219.00		127,219.00	100,000.00	100,000.00	-27,219.00	-21.40	-27,219.00	-21.40
21110	能源节约利用	127,219.00	127,219.00		127,219.00	100,000.00	100,000.00	-27,219.00	-21.40	-27,219.00	-21.40
214	交通运输	825,310.24	823,866.52	1,443.72	325,310.24	1,035,874.71	300,874.71	210,564.47	25.51	-24,435.53	-7.51
21402	铁路运输	825,310.24	823,866.52	1,443.72	325,310.24	1,035,874.71	300,874.71	210,564.47	25.51	-24,435.53	-7.51
215	资源勘探电力信息等事务	9,000.00	9,000.00		9,000.00			-9,000.00	-100.00	-9,000.00	-100.00
21599	其他资源勘探电力信息等事务支出	9,000.00	9,000.00		9,000.00			-9,000.00	-100.00	-9,000.00	-100.00
216	商业服务业等事务	835.00	835.00		835.00			-835.00	-100.00	-835.00	-100.00
21606	涉外发展服务支出	835.00	835.00		835.00			-835.00	-100.00	-835.00	-100.00
221	住房保障支出	34,653.47	34,505.62	147.85	34,653.47	54,740.00	54,740.00	20,086.53	57.96	20,086.53	57.96
22102	住房改革支出	34,653.47	34,505.62	147.85	34,653.47	54,740.00	54,740.00	20,086.53	57.96	20,086.53	57.96
2210201	住房公积金	34,153.47	34,050.62	102.85	34,153.47	50,180.00	50,180.00	16,026.53	46.93	16,026.53	46.93
2210202	提租补贴
2210203	购房补贴	500.00	455.00	45.00	500.00	4,560.00	4,560.00	4,060.00	812.00	4,060.00	812.00
	合计	1,577,013.73	1,571,323.49	5,690.24	1,077,013.73	1,906,513.58	1,171,513.58	329,499.85	20.89	94,499.85	8.77

政府性基金预算支出表
部门：铁道部				单位：万元

(实习生蒋若静)