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2012年04月27日11:30 | 中国发展门户网 www.chinagate.cn | 给编辑写信 字号：T|T

表5 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出

注：卫生部没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出预算，故本表无数据。

第三部分 卫生部2012年部门预算安排情况说明

一、关于卫生部2012年公共预算收支情况的总体说明

卫生部2012 年收支总预算8019536.97万元，比2011 年增加1331725.63万元，主要原因是：一是中央财政大幅加大教育单位支持力度，教育类预算增加23616.46万元;二是根据科技重大专项和卫生行业科研等研究工作需要，科研类预算增加172639.78万元;三是因为中央财政继续加大对医疗卫生的投入和医疗服务量的增加，医疗卫生类预算增加1098936.76万元;四是因人员增加和计算基数提高，住房改革支出类预算增加42129.64万元。

二、关于卫生部2012年公共预算收入情况说明

卫生部2012 年公共预算收入8019536.97万元，其中：上年结转25053.43万元，占0.31%;财政拨款收入1166582.96万元，占14.55%;上级补助收入1203万元，占0.02%;事业收入6676846.46万元，占83.26%;事业单位经营收入13728.2万元，占0.17%;下级单位上缴收入2345.44万元，占0.03%;其他收入133777.48万元，占1.67%。

三、关于卫生部2012年公共预算支出情况说明

卫生部2012 年公共预算支出7966112.4万元，其中：基本支出7024913.63万元，占88.18%;项目支出911609.67万元，占11.44%;事业单位经营支出29589.1万元，占0.37%。

四、关于卫生部2012年公共预算财政拨款情况说明

(一)财政拨款预算规模变化情况。卫生部2012 年财政拨款预算数1166582.96万元，占2012 年收入总计的14.55%。2012 年财政拨款预算数比2011 年财政拨款执行数增加232072.38万元,主要原因：一是中央财政大幅加大对教育单位投入力度，教育类经费增加11648.88万元;二是根据科技重大专项和卫生行业科研等研究工作需要，科研类经费增加153792.43万元;三是中央财政继续加大对公立医院支持力度，医疗卫生类经费增加44488.03万元;四是因人员增加和计算基数提高，住房改革支出类经费增加28250万元。

(二)财政拨款预算结构情况。2012 年部门预算中，财政拨款用于以下方面：外交类支出占5.04%;教育类支出占2.76%;科学技术类支出占31.79%;社会保障和就业类支出占5.97%;医疗卫生类支出占38.07%;住房保障类支出占16.37%。

(三)财政拨款预算具体使用安排情况。2012 年财政拨款预算1166582.96万元，具体安排情况如下：

1.外交(类)对外援助(款)2012 年财政拨款预算数为45000万元， 比2011年财政拨款执行数增加7664.08万元，增长20.53%，主要原因：一是按照加大结转和结余资金消化力度的要求，2011年部分开支所需资金主要是通过动用以前年度财政拨款结转和结余资金安排的，2012年可用的财政拨款结转和结余资金大幅减少，财政拨款预算相应增加;二是因受援国原因导致部分援外医疗队未派出或撤回，2011年相应调减预算。

2.外交(类)国际组织(款)2012 年财政拨款预算数为13550.76 万元，比2011年财政拨款执行数增加590.9万元，增长4.56%，主要原因是：根据与世界卫生组织等有关国际组织协定，相应增加捐赠支出。

3.外交(类)对外合作与交流(款)2012 年财政拨款预算数为150万元，与2011年财政拨款执行数持平。

4.外交(类)其他外交支出(款)2012 年财政拨款预算数为110万元，比2011年财政拨款执行数增加20万元，增长22.22%。

5.教育(类)普通教育(款)2012 年财政拨款预算数为32249.08万元，比2011年财政拨款执行数增加11648.88万元，增长56.55%，主要原因是：一是中央财政提高医学院校基本支出补助水平;二是增加安排医学院校基础设施修缮专项经费。

6.科学技术(类)基础研究(款)2012 年财政拨款预算数为3200万元，比2011年财政拨款执行数减少462万元，减少12.62%，主要原因是：2011年预算中安排国家重点实验室仪器设备购置经费，2012年年初预算尚未安排。

7.科学技术(类)应用研究(款)2012 年财政拨款预算数为68706.04万元，比2011年财政拨款执行数增加14181.29万元，增长26.01%，主要原因是：增加对卫生行业科研等研究项目, 的支持力度。

8.科学技术(类)科技条件与服务(款)2012 年财政拨款预算数为18395万元，比2011年财政拨款执行数减少5865万元，减少24.18%，主要原因是：2011年预算执行中追加安排国家科技平台相关经费，2012年年初预算尚未安排。

9.科学技术(类)科技重大专项(款)2012 年财政拨款预算数为280201.18万元，比2011年财政拨款执行数增加145938.14万元，增长108.7%，主要原因是：根据研究工作需要，中央财政加大对卫生部牵头组织实施的两个科技重大专项支持力度。

10.科学技术(类)其他科学技术支出(款)2012 年财政拨款预算数为338万元，与2011年财政拨款执行数持平。

11.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)2012 年无财政拨款预算，2011年财政拨款执行数1048万元为中央财政安排的文化产业发展专项资金。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)2012 年财政拨款预算数为69659.78万元，比2011 年财政拨款执行数减少13333.94万元，减少16.07%，主要原因是：2011年按照国家有关政策规定安排补发了以前年度离退休人员生活补贴支出，2012 年不再安排。

13.医疗卫生(类)医疗卫生管理事务(款)2012 年财政拨款预算数为25503.61万元，比2011年财政拨款执行数减少1161.5万元，减少4.77%，主要原因是：2011年安排一次性修缮项目，2012年不再安排。

14.医疗卫生(类)公立医院(款)2012 年财政拨款预算数为326111.26万元，比2011年财政拨款执行数增加46827.42万元，增长16.77%，主要原因是：按照医改投入政策，中央财政加大对公立医院临床重点专科建设的支持力度。

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