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2012年04月27日11:30 | 中国发展门户网 www.chinagate.cn | 给编辑写信 字号：T|T

第二部分 卫生部2012年部门预算表

表1 公共预算收支总表

单位：万元

收入 支出

项目 预算数 项目 预算数

一、财政拨款收入 1,166,582.96 一、外交 65,162.76

二、事业收入 6,676,846.46 二、教育 33,899.08

三、事业单位经营收入 13,728.20 三、科学技术 420,580.32

四、其他收入 137,325.92 四、社会保障和就业 70,018.42

五、医疗卫生 7,113,907.44

六、住房保障支出 262,544.38

本年收入合计 7,994,483.54 本年支出合计 7,966,112.40

用事业基金弥补收支差额 　 结转下年 53,424.57

上年结转 25,053.43

收 入 总 计 8,019,536.97 支 出 总 计 8,019,536.97

表2 公共预算收入表

单位：万元

科目编码 科目名称 合计 上年结转 财政拨款 收入 上级 补助 收入 事业收入 事业单位 经营收入 下级单位上缴收入 其他收入

金额 其中： 教育收费

202 外交 69,162.76 9,500.00 58,810.76 　 852.00

20203 对外医疗援助 55,352.00 9,500.00 45,000.00 　 852.00

20204 国际组织 13,550.76 　 13,550.76

20205 对外合作与交流 150.00 　 150.00

20299 其他外交支出 110.00 　 110.00

205 教育 33,899.08 　 32,249.08 　 1,500.00 1,200.00 　 　 150.00

20502 普通教育 33,899.08 　 32,249.08 　 1,500.00 1,200.00 　 　 150.00

2050205 高等教育 33,899.08 　 32,249.08 　 1,500.00 1,200.00 　 　 150.00

206 科学技术 420,580.32 2,735.34 370,840.22 　 41,280.62 　 893.70 2,330.44 2,500.00

20602 基础研究 3,200.00 　 3,200.00

20603 应用研究 118,219.77 2,508.97 68,706.04 　 41,280.62 　 893.70 2,330.44 2,500.00

20604 技术研究与开发 4.93 4.93

20605 科技条件与服务 18,616.44 221.44 18,395.00

20609 科技重大专项 280,201.18 　 280,201.18

20699 其他科学技术支出 338.00 　 338.00

208 社会保障和就业 70,098.72 　 69,659.78 　 7.48 　 　 　 431.46

20805 行政事业单位离退休 70,098.72 　 69,659.78 　 7.48 　 　 　 431.46

2080501 归口管理的行政单位离退休 2,475.12 　 2,475.12

2080502 事业单位离退休 67,297.65 　 66,939.01 　 7.48 　 　 　 351.16

2080503 离退休人员管理机构 245.65 　 245.65

2080599 其他行政事业单位离退休支出 80.30 　 　 　 　 　 　 　 80.30

210 医疗卫生 7,163,208.53 11,776.09 444,073.12 1,203.00 6,565,443.80 　 12,834.50 15.00 127,863.02

21001 医疗卫生管理事务 30,215.80 575.00 25,503.61 1,203.00 2,283.19 　 300.00 　 351.00

2100101 行政运行 6,159.85 　 6,051.85 　 　 　 　 　 108.00

2100102 一般行政管理事务 2,683.75 　 2,683.75

2100103 机关服务 2,614.51 　 104.51 1,203.00 989.00 　 300.00 　 18.00

2100199 其他医疗卫生管理事务支出 18,757.69 575.00 16,663.50 　 1,294.19 　 　 　 225.00

21002 公立医院 6,874,986.12 2,882.71 326,111.26 　 6,448,373.61 　 　 　 97,618.54

2100201 综合医院 5,406,506.48 1,162.49 188,802.73 　 5,146,705.72 　 　 　 69,835.54

2100204 职业病防治医院 13,938.35 　 710.12 　 13,188.23 　 　 　 40.00

2100205 精神病医院 16,090.12 　 1,778.82 　 13,573.34 　 　 　 737.96

2100206 妇产医院 156,167.29 　 3,249.13 　 147,625.88 　 　 　 5,292.28

2100207 儿童医院 70,666.98 150.00 1,731.49 　 68,585.49 　 　 　 200.00

2100208 其他专科医院 1,158,416.90 1,570.22 81,138.97 　 1,054,194.95 　 　 　 21,512.76

2100299 其他公立医院支出 53,200.00 　 48,700.00 　 4,500.00

21004 公共卫生 106,094.45 7,478.38 51,064.96 　 44,427.97 　 500.00 15.00 2,608.14

2100401 疾病预防控制机构 43,017.27 4,107.28 9,961.90 　 26,384.95 　 　 15.00 2,548.14

2100407 其他专业公共卫生机构 3,533.06 　 1,623.06 　 1,350.00 　 500.00 　 60.00

2100409 重大公共卫生专项 25,925.36 12.34 9,220.00 　 16,693.02

2100410 突发公共卫生事件应急处理 17,272.93 3,272.93 14,000.00

2100499 其他公共卫生支出 16,345.83 85.83 16,260.00

21099 其他医疗卫生支出 151,912.16 840.00 41,393.29 　 70,359.03 　 12,034.50 　 27,285.34

2109901 其他医疗卫生支出 151,912.16 840.00 41,393.29 　 70,359.03 　 12,034.50 　 27,285.34

221 住房保障支出 262,587.56 1,042.00 190,950.00 　 67,762.56 　 　 　 2,833.00

22102 住房改革支出 262,587.56 1,042.00 190,950.00 　 67,762.56 　 　 　 2,833.00

2210201 住房公积金 103,996.10 466.00 42,000.00 　 61,495.80 　 　 　 34.30

2210202 提租补贴 4,142.00 40.00 3,950.00 　 148.30 　 　 　 3.70

2210203 购房补贴 154,449.46 536.00 145,000.00 　 6,118.46 　 　 　 2,795.00

合计 8,019,536.97 25,053.43 1,166,582.96 1,203.00 6,676,846.46 1,200.00 13,728.20 2,345.44 133,777.48

表3 公共预算支出表

单位：万元

科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位 经营支出

202 外交 65,162.76 　 65,162.76

20203 对外医疗援助 51,352.00 　 51,352.00

20204 国际组织 13,550.76 　 13,550.76

20205 对外合作与交流 150.00 　 150.00

20299 其他外交支出 110.00 　 110.00

205 教育 33,899.08 22,196.88 11,702.20

20502 普通教育 33,899.08 22,196.88 11,702.20

2050205 高等教育 33,899.08 22,196.88 11,702.20

206 科学技术 420,580.32 70,170.86 349,513.76 895.70

20602 基础研究 3,200.00 　 3,200.00

20603 应用研究 118,219.77 70,170.86 47,153.21 895.70

20604 技术研究与开发 4.93 　 4.93

20605 科技条件与服务 18,616.44 　 18,616.44

20609 科技重大专项 280,201.18 　 280,201.18

20699 其他科学技术支出 338.00 　 338.00

208 社会保障和就业 70,018.42 70,018.42

20805 行政事业单位离退休 70,018.42 70,018.42

2080501 归口管理的行政单位离退休 2,475.12 2,475.12

2080502 事业单位离退休 67,297.65 67,297.65

2080503 离退休人员管理机构 245.65 245.65

210 医疗卫生 7,113,907.44 6,599,983.09 485,230.95 28,693.40

21001 医疗卫生管理事务 30,215.80 10,470.07 19,745.73

2100101 行政运行 6,159.85 6,159.85

2100102 一般行政管理事务 2,683.75 　 2,683.75

2100103 机关服务 2,614.51 2,614.51

2100199 其他医疗卫生管理事务支出 18,757.69 1,695.71 17,061.98

21002 公立医院 6,828,002.51 6,471,770.51 356,232.00

2100201 综合医院 5,372,754.06 5,155,442.65 217,311.41

2100204 职业病防治医院 13,938.35 12,738.35 1,200.00

2100205 精神病医院 16,090.12 14,535.41 1,554.71

2100206 妇产医院 154,359.22 151,992.92 2,366.30

2100207 儿童医院 70,666.98 69,636.98 1,030.00

2100208 其他专科医院 1,146,993.78 1,067,424.20 79,569.58

2100299 其他公立医院支出 53,200.00 　 53,200.00

21004 公共卫生 106,012.45 45,968.33 59,544.12 500.00

2100401 疾病预防控制机构 42,935.27 42,935.27

2100407 其他专业公共卫生机构 3,533.06 3,033.06 　 500.00

2100409 重大公共卫生专项 25,925.36 　 25,925.36

2100410 突发公共卫生事件应急处理 17,272.93 　 17,272.93

2100499 其他公共卫生支出 16,345.83 　 16,345.83

21099 其他医疗卫生支出 149,676.68 71,774.18 49,709.10 28,193.40

2109901 其他医疗卫生支出 149,676.68 71,774.18 49,709.10 28,193.40

221 住房保障支出 262,544.38 262,544.38

22102 住房改革支出 262,544.38 262,544.38

2210201 住房公积金 103,957.80 103,957.80

2210202 提租补贴 4,138.20 4,138.20

2210203 购房补贴 154,448.38 154,448.38

合 计 7,966,112.40 7,024,913.63 911,609.67 29,589.10

表4 公共预算财政拨款支出表

单位：万元

科目 2011年执行数 2012年预算数 2012年预算比 2011年执行 2012年预算比2011年执行 （扣除发改委基建）

科目 编码 科目名称 执行数 扣除发改委 安排的基建 后执行数 年初预算数 扣除发改委 安排的基建 后预算数 增减额 增减% 增减额 增减%

小计 当年 财政拨款数 当年国库 集中支付 结余数

202 外交 50,535.78 50,184.81 350.97 50,535.78 58,810.76 58,810.76 8,274.98 16.37 8,274.98 16.37

20203 对外援助 37,335.92 36,984.95 350.97 37,335.92 45,000.00 45,000.00 7,664.08 20.53 7,664.08 20.53

20204 国际组织 12,959.86 12,959.86 12,959.86 13,550.76 13,550.76 590.90 4.56 590.90 4.56

20205 对外合作与交流 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 　0.00 0.00　 0.00 0.00

20299 其他外交支出 90.00 90.00 90.00 110.00 110.00 20.00 22.22 20.00 22.22

205 教育 20,600.20 20,163.57 436.63 20,600.20 32,249.08 32,249.08 11,648.88 56.55 11,648.88 56.55

20502 普通教育 20,600.20 20,163.57 436.63 20,600.20 32,249.08 32,249.08 11,648.88 56.55 11,648.88 56.55

2050205 高等教育 20,600.20 20,163.57 436.63 20,600.20 32,249.08 32,249.08 11,648.88 56.55 11,648.88 56.55

206 科学技术 217,047.79 213,023.29 4,024.50 217,047.79 370,840.22 370,840.22 153,792.43 70.86 153,792.43 70.86

20602 基础研究 3,662.00 3,662.00 3,662.00 3,200.00 3,200.00 -462.00 -12.62 -462.00 -12.62

20603 应用研究 54,524.75 53,911.67 613.08 54,524.75 68,706.04 68,706.04 14,181.29 26.01 14,181.29 26.01

20605 科技条件与服务 24,260.00 22,099.77 2,160.23 24,260.00 18,395.00 18,395.00 -5,865.00 -24.18 -5,865.00 -24.18

20609 科技重大专项 134,263.04 133,325.41 937.63 134,263.04 280,201.18 280,201.18 145,938.14 108.70 145,938.14 108.70

20699 其他科学技术支出 338.00 24.44 313.56 338.00 338.00 338.00 0.00 0.00 0.00 0.00

207 文化体育与传媒 1,048.00 1,048.00 　 1,048.00 　 　 -1,048.00 -100.00 -1,048.00 -100.00

20799 其他文化体育与传媒支出 1,048.00 1,048.00 1,048.00 　 　 -1,048.00 -100.00 -1,048.00 -100.00

208 社会保障和就业 82,993.72 82,949.00 44.72 82,993.72 69,659.78 69,659.78 -13,333.94 -16.07 -13,333.94 -16.07

20805 行政事业单位离退休 82,993.72 82,949.00 44.72 82,993.72 69,659.78 69,659.78 -13,333.94 -16.07 -13,333.94 -16.07

2080501 归口管理的行政单位离退休 2,795.52 2,773.95 21.57 2,795.52 2,475.12 2,475.12 -320.40 -11.46 -320.40 -11.46

2080502 事业单位离退休 79,922.05 79,921.30 0.75 79,922.05 66,939.01 66,939.01 -12,983.04 -16.24 -12,983.04 -16.24

2080503 离退休人员管理机构 276.15 253.75 22.40 276.15 245.65 245.65 -30.50 -11.04 -30.50 -11.04

210 医疗卫生 399,585.09 380,579.62 19,005.47 275,038.09 444,073.12 313,230.12 44,488.03 11.13 38,192.03 13.89

21001 医疗卫生管理事务 24,342.11 19,737.79 4,604.32 24,342.11 25,503.61 25,503.61 1,161.50 4.77 1,161.50 4.77

2100101 行政运行 6,368.96 6,351.01 17.95 6,368.96 6,051.85 6,051.85 -317.11 -4.98 -317.11 -4.98

2100102 一般行政管理事务 5,807.12 2,542.05 3,265.07 5,807.12 2,683.75 2,683.75 -3,123.37 -53.79 -3,123.37 -53.79

2100103 机关服务 104.51 104.51 104.51 104.51 104.51 　0.00 0.00　 0.00 0.00

2100199 其他医疗卫生管理事务支出 12,061.52 10,740.22 1,321.30 12,061.52 16,663.50 16,663.50 4,601.98 38.15 4,601.98 38.15

21002 公立医院 279,283.84 267,926.31 11,357.53 162,636.84 326,111.26 201,268.26 46,827.42 16.77 38,631.42 23.75

2100201 综合医院 226,401.31 219,095.86 7,305.45 122,754.31 188,802.73 122,502.73 -37,598.58 -16.61 -251.58 -0.20

2100204 职业病防治医院 730.12 730.12 730.12 710.12 710.12 -20.00 -2.74 -20.00 -2.74

2100205 精神病医院 1,478.82 1,478.82 1,478.82 1,778.82 1,778.82 300.00 20.29 300.00 20.29

2100206 妇产医院 5,649.13 5,149.13 500.00 3,649.13 3,249.13 3,249.13 -2,400.00 -42.48 -400.00 -10.96

2100207 儿童医院 3,151.49 1,751.49 1,400.00 1,751.49 1,731.49 1,731.49 -1,420.00 -45.06 -20.00 -1.14

2100208 其他专科医院 29,372.97 27,606.20 1,766.77 19,772.97 81,138.97 22,595.97 51,766.00 176.24 2,823.00 14.28

2100299 其他公立医院支出 12,500.00 12,114.69 385.31 12,500.00 48,700.00 48,700.00 36,200.00 289.60 36,200.00 289.60

21004 公共卫生 62,556.76 59,726.28 2,830.48 54,656.76 51,064.96 51,064.96 -11,491.80 -18.37 -3,591.80 -6.57

2100401 疾病预防控制机构 13,357.95 13,357.95 13,357.95 9,961.90 9,961.90 -3,396.05 -25.42 -3,396.05 -25.42

2100404 精神卫生机构 7,900.00 7,900.00 　 　 -7,900.00 -100.00 0.00 0.00

2100407 其他专业公共卫生机构 763.81 763.81 763.81 1,623.06 1,623.06 859.25 112.50 859.25 112.50

2100409 重大公共卫生专项 8,770.00 8,166.98 603.02 8,770.00 9,220.00 9,220.00 450.00 5.13 450.00 5.13

2100410 突发公共卫生事件应急处理 14,000.00 13,464.83 535.17 14,000.00 14,000.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2100499 其他公共卫生支出 17,765.00 16,072.71 1,692.29 17,765.00 16,260.00 16,260.00 -1,505.00 -8.47 -1,505.00 -8.47

21099 其他医疗卫生支出 33,402.38 33,189.24 213.14 33,402.38 41,393.29 35,393.29 7,990.91 23.92 1,990.91 5.96

2109901 其他医疗卫生支出 33,402.38 33,189.24 213.14 33,402.38 41,393.29 35,393.29 7,990.91 23.92 1,990.91 5.96

221 住房保障支出 162,700.00 161,856.79 843.21 162,700.00 190,950.00 190,950.00 28,250.00 17.36 28,250.00 17.36

22102 住房改革支出 162,700.00 161,856.79 843.21 162,700.00 190,950.00 190,950.00 28,250.00 17.36 28,250.00 17.36

2210201 住房公积金 34,000.00 33,473.79 526.21 34,000.00 42,000.00 42,000.00 8,000.00 23.53 8,000.00 23.53

2210202 提租补贴 3,700.00 3,675.10 24.90 3,700.00 3,950.00 3,950.00 250.00 6.76 250.00 6.76

2210203 购房补贴 125,000.00 124,707.90 292.10 125,000.00 145,000.00 145,000.00 20,000.00 16.00 20,000.00 16.00

合 计 934,510.58 909,805.08 24,705.50 809,963.58 1,166,582.96 1,035,739.96 232,072.38 24.83 225,776.38 27.87

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