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2011年西宁预算执行情况及2012年预算草案报告
关键词： 西宁 财政预算 财力组织 改革 民生优先 基层基础建设
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（一）2012年全市预算草案
根据市委的安排部署和对财政工作的总体要求，综合考虑我市财政工作面临的形势，结合“十二五”规划总体目标，按照积极稳妥的原则，2012年全市地方一般预算收入安排529390万元，比上年完成数增长17%。
根据地方一般预算收入安排，全市年初总财力为1017988万元，比上年增长26.3%，其中：地方一般预算收入529390万元，上级补助收入447758万元（其中：固定补助260135万元，提前预告专项187623万元）,上年结余结转40840万元。
按照收支平衡的原则，全市地方一般预算支出安排1017988万元。其中：年初财力安排支出977148万元，增长28.1%；上年结余结转安排支出40840万元。
根据全市财政预算草案，预计区（县）年初财力640531万元，比上年初增加133260万元，增长26.3%；安排支出640531万元，比上年初增长26.3%。
全市基金预算收入安排317174万元，比上年完成数下降23.7%；基金预算支出安排377421万元，比上年初预算增长13.9%。
（二）2012年市本级预算草案
2012年市本级财政预算收支安排遵循以下原则:一是坚持积极稳妥的原则，合理安排财政收入；二是坚持量入为出的原则，确保财政收支平衡；三是坚持统筹兼顾的原则，突出保障重点民生支出需要；四是坚持厉行节约的原则，严格控制一般性支出增长。按此原则，2012年市本级地方一般预算收入安排182390万元，比上年完成数增长17%。
根据收入预算安排，2012年初市本级当年财力为336617万元，比上年初增加80973万元，增长31.7％（剔除上级提前预告专项，市本级自有财力增长21.3%）。其中：地方一般预算收入182390万元，比上年初增加45150万元，增长32.9%；上级补助收入154227万元（其中:固定补助91468万元，提前预告专项62759万元），比上年增加35823万元，增长30.2％。
按照收支平衡的原则，市本级当年财力安排一般预算支出336617万元，增长31.7％。主要支出安排是：一般公共服务支出15912万元，增长12.3%；国防和公共安全支出34519万元，增长10%；教育支出74640万元，增长22.5%；科学技术和文化体育与传媒支出8275万元，增长12.5%；社会保障和就业支出46304万元，增长48.3%；医疗卫生支出31294万元，增长36.2%；节能环保支出8521万元，增长114.2%；城乡社区事务支出7504万元，增长33%；农林水事务支出16157万元，增长35.5%；交通运输、资源勘探电力信息及商业服务业等事务支出11128万元，增长40%；住房保障支出33743万元，增长100.9%；其他支出等48620万元，增长17.7%。
市本级基金预算收入安排269770万元，比上年实际完成数下降17.2%。基金预算支出安排314034万元，比上年初安排数增长21.2%。
需要说明的是，以上预算安排包括省财政厅提前预告的一般转移支付和专项转移支付补助，全部作为2012年度预算指标。
根据市委十三届二次全体会议提出“坚持新增财力80%以上用于民生支出”的要求，2012年市级财力仍以保障和改善民生为支出安排的重点。
一是重点向支农领域倾斜。安排“支农”资金10720万元，增长34%，主要用于农业产业化、畜棚建设及牲畜良种补助、日光节能温室建设及农业项目市级配套、奶源及肉牛基地建设、新农村建设等方面。
二是重点向教育领域倾斜。落实教育“三个增长”要求，安排教育资金22380万元，增长60.1%（剔除教育费附加安排的支出后，增长32.9%）。重点用于支持完善多层次教育体系，落实义务教育经费保障机制，支持发展学前教育、高中和特色职业教育，健全家庭经济困难学生资助政策体系，促进城乡义务教育均衡发展。继续支持推进中小学布局调整、校安工程等，着力改善办学条件。
三是重点向文体旅游领域倾斜。文化体育安排3700万元，增长15.6%。重点支持加快文化体制改革创新，支持推进文化与体育、旅游产业的融合发展，全面开展文体旅游活动，强化群众性体育运动基础设施建设。旅游安排2000万元，重点支持旅游景区基础设施、旅游文化精品工程及旅游宣传推介等活动。
四是重点向医疗卫生领域倾斜。医疗卫生安排19560万元，增长21%。继续加大对公共医疗卫生事业的投入，重点支持提供基本医疗公共服务、建立重大突发卫生事件应急机制、公立医院改革而相应增加公立医院同工同酬补助、公立医院药品周转金等支出。
五是重点向保障性住房建设领域倾斜。保障性住房安排15980万元，新增10000万元，主要用于落实推进危房改造、农村奖励性住房建设和廉租住房市级配套资金等。
六是重点向社会保障领域倾斜。社会保障安排10860万元，增长58.5%。重点支持残疾人事业、殡葬服务等事业发展，支持完善各类救助制度，调整提高各类社会救助政策补助标准。