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2012年04月20日09:56 | 中国发展门户网 www.chinagate.cn | 给编辑写信 字号：T|T

关键词： 西宁 财政预算 财力组织 改革 民生优先 基层基础建设 

西宁市2011年财政预算执行情况及2012年财政预算草案的报告

——2012年2月15日在西宁市第十五届人民代表大会第二次会议上

西宁市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，向大会报告西宁市2011年财政预算执行情况及2012年财政预算草案，请予审议，并请政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

一、2011年财政收支预算执行情况

2011年，在市委的正确领导和市人大、政协的监督支持下，全市各级财政部门强化收入征管，优化支出结构，深化财政改革，严格依法理财，保障重点支出，强化绩效管理，财政收支预算执行情况良好,圆满完成了市十四届人大七次会议确定的各项任务。

（一）全市财政预算执行情况

全市一般预算收入完成1019452万元，为预算的107.3%，比上年增长35.2%，增收265610万元。其中：中央和省级一般预算收入完成566979万元，为预算的106.2%，增长38.7%，增收158356万元；地方一般预算收入完成452473万元，为预算的112%，增长31.1%，增收107254万元。

全市地方一般预算支出完成1500435万元，为预算的98.1%，比上年增长38%，增支413459万元。主要支出分类是：教育支出318912万元，增长20.3%；文化体育与传媒支出17778万元，增长16.6%；社会保障和就业支出130635万元，增长14.4%；医疗卫生支出102079万元，增长49.5%;节能环保支出83475万元，增长40.2%；城乡社区事务支出84361万元，增长0.5%；农林水事务支出151877万元，增长39.5%；交通运输支出30150万元，增长116.6%；住房保障支出222583万元，增长414%。

一般预算执行结果，全市总财力为1559275万元。其中：地方一般预算收入452473万元，上级补助收入1061031万元（税收返还32801万元，专项资金补助731089万元，均衡性转移支付补助60880万元，增加工资补助56586万元，各项结算补助179675万元），上年结余收入34905万元，调入资金10866万元。全市地方一般预算支出完成1500435万元，安排预算稳定调节基金18000万元。收支相抵，年终预算结余40840万元，扣除结转下年支出29106万元，全市净结余为11734万元。当年实现收支平衡。

全市基金预算收入完成415803万元，为预算的147.8%，增长30.2%；基金预算支出完成408290万元，为预算的87%，增长28.9%。执行结果，基金滚存结余61250万元。

（二）市本级财政预算执行情况

2011年市本级总财力为559578万元。其中：地方一般预算收入155891万元，为预算的113.6%，增长34.2%；上级补助收入381503万元（税收返还8724万元，专项资金补助270059万元，增加工资补助17431万元，各项结算补助85289万元），上年结余收入12318万元，调入资金9866万元。

地方一般预算支出完成525550万元，为预算的97%，比上年增长49.9%。主要支出分类是：教育支出99872万元，增长17.4%；文化体育与传媒支出7549万元，增长7.3%；社会保障和就业支出32820万元，增长11.6%；医疗卫生支出32625万元，增长40.6%;农林水事务支出21116万元，增长12.4%；交通运输支出21573万元，增长160.2%；住房保障支出138907万元，增长13.7倍。安排预算稳定调节基金15000万元。收支相抵，年终预算结余19028万元，扣除结转下年支出16287万元，市本级净结余为2741万元。当年实现收支平衡。

市本级基金预算收入完成325889万元，为预算的150.3%，增长26.1%；基金预算支出完成315923万元，为预算的87.7%，增长30.6%。执行结果，滚存结余44264万元。

关于市本级新增财力安排的说明。2011年市本级财政预算执行数比年初人代会批准的预算数增加财力41635万元，其中：当年超收18651万元，调整艰边津贴等上级补助收入增加22984万元。对本级新增的财力，安排预算稳定调节基金15000万元，兑现目标考核奖励补助4262万元，落实2011年规范津贴补贴政策7951万元，安排教育、公共安全、保障性住房转移支付补助8548万元，平抑物价补贴1000万元，项目前期费600万元，药品周转金1000万元，青海国际会展中心C馆项目建设1500万元。

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