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2011年济南预算执行情况和2012年预算草案报告/摘要
关键词： 济南市 财政收入 三农 城乡发展 民生 社会保障体系 改革创新 支出结构
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（七）锐意推进改革创新，财政管理效能日益提高
财政改革迈上了新台阶，公共财政体制框架逐步完善。健全了综合预算体系，将非税收入纳入预算，编制全口径城建资金预算，逐步推行国有资本经营预算；深化国库集中支付改革，完善国库集中支付流程，逐步将市本级所有预算单位纳入集中支付范围；完善县级基本财力保障机制，全面贯彻加快和扶持县（市）区发展的政策措施，全年共计补助县（市）区资金总量225,671万元，有效缓解县区财政困难，确保了各项民生政策的落实；积极支持偿还政府融资债务，深化投融资体制改革，落实对城建投融资集团公司的扶持政策，完善偿债保障机制，不仅新增债务得到有效控制，而且年末债务余额比年初减少近14亿元，有效防范和化解政府债务风险；充分发挥政府公物仓资源整合和共享共用作用，减少新增资产配置，提高资产流动性和使用效能；加大政府采购和投资评审力度，全年节约采购资金13.16亿元，节约率15.55%，工程项目资金评审审减 1.36亿元，审减率8%，有效节约了财政资金；财政支出进度明显加快，全市12月份支出所占比重，比上年同期下降6.27个百分点；发挥财政监督作用，加强支出绩效评价，加快财政信息化大平台和公共资金电子监察系统建设，进一步提高预算资金使用规范化、合理化和高效化。
回顾一年来，全市科学把握生财、聚财、用财、管财之道，财政实力逐步增强，理财水平日益提高，民生财政理念更加突出。2011年全市公共财政预算中民生和社会重点事业支出占比达到55.41%，比上年提高2.26个百分点，农林水、教育、科技支出增幅均高于经常性收入增幅，市委、市政府承诺的“为民办十件实事”全部得到落实。这些成绩的取得，是济南市委统揽全局、正确领导的结果，是市人大、市政协依法监督、大力支持的结果，是各县（市）区、各部门紧密协作、共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到，全市财政运行还存在着一些结构性矛盾和发展中的问题：一是公共财政收入规模偏小，收入质量需要进一步提高。二是收支矛盾仍然突出，落实民生提标扩面政策、实现法定支出增长、消化县级基本财力缺口、归还到期债务本息等支出压力仍然较大。三是绩效预算制度有待健全完善，资金使用效益仍需进一步提高。对此，市政府及财政部门将继续采取积极有效措施认真加以解决。
二、2012年预算安排意见
2012年预算安排，以党的十七届五中、六中全会精神为指导，以科学发展观为统领，以促进经济发展方式转变为主线，全面贯彻“稳中求进”的工作总基调，认真落实积极财政政策，加强培植财源，大力增收节支，集中财力保民生、保法定增长、保重点社会事业支出，全力推动稳增长、控物价、调结构、拓空间、抓改革、促开放、惠民生、保稳定各项工作开展。
根据上述预算安排的总体要求，综合考虑主要经济预期指标和各项收支增减因素，参考中央、省公共财政预算收入安排，2012年全市地方公共财政预算收入指导性计划安排为3,742,290万元，比上年增长15%；市级公共财政预算收入计划与各县（市）区人代会批准的公共财政预算收入计划汇总为3,764,504万元，比上年增长15.68%；市级收入安排1,791,920万元，增长15.39％。
按照量入为出、留有余地、收支平衡的原则，市级公共财政预算中专项资金及其他统筹资金安排重点是：
（一）大力支持社会主义新农村建设。安排316,949万元，比上年实际增长21.72%。其中：65,000万元用于支持水利设施建设；63,830 万元用于农林业产业化经营；12,900万元用于农村税费改革和农业税免收转移支付；2,400万元用于农村公路养护和危桥改造；35,021万元用于土地综合整治；5,000万元用于“旅游综合体”和城镇建设提升；49,975万元用于各项涉农补贴和农业保险；52,000万元用于建立和完善失地农民基本养老保险制度及失地农民安置；1,100万元用于村级公益事业“一事一议”奖补；10,000万元用于县级基本财力保障机制改革。
（二）完善社会保障和医疗卫生投入机制。安排361,261万元，比上年实际增长17.52%。其中：16,877万元用于落实各种保险补贴和再就业资金；20,070万元用于城乡社会养老保险补助；101,049万元用于推进医疗卫生体制改革，确保将城镇居民医疗保险和新型农村合作医疗政府补助标准由年人均200元提高到240元；12,877万元用于城乡最低生活保障补助；1,970万元用于农村五保供养和社区居家养老；3,587万元用于农村社保公益事业和低保取暖补贴；127,752万元用于义务兵优待金、各种低保救助、医疗费、离休干部津补贴和行政事业单位人员离退休经费；7,491万元用于退伍军人安置和军休干部一次性抚恤；4,422万元专项用于居委会干部补贴及办公经费；4,269万元用于城乡医疗救助、低保联动机制等救助政策保障；2,165万元用于药品食品安全专项经费。
（三）大力推进社会重点事业发展。教育支出安排243,738万元（其中，教育附加 61,500万元，土地出让收益中提取65,000万元），比上年实际增长29.93%。其中：103,365万元用于校舍安全、办学条件标准化、薄弱学校改造、211工程建设以及平安校园和校车安全等；18,295万元用于完善城乡义务教育经费保障机制，将公办特殊教育学校生均公用经费标准由每生每年 3,000元提高到9,000元；20,680万元用于支持市属重点学校建设、职业教育和民族特殊教育发展；3,600万元用于学前教育普惠化发展；9,530万元用于经济困难学生及幼儿资助等；9,350万元用于国家重点骨干院校建设及化解高校债务；6,120万元用于国有困难企业退休教师移交补助。文化体育传媒计划生育支出安排89,400万元。其中：30,000万元用于济南大剧院、图书馆、群众艺术馆、美术馆等文化设施建设；1,000万元用于文化事业发展；1,500万元用于艺术生产创作经费；2,000万元用于支持县（市）区图书馆、文化馆、街道文化站、社区文化中心、农村文化大院等基层文化设施建设；1,350万元用于支持院团改革、农家书屋后续建设、农村电影公益放映等，实现图书馆、文化馆、博物馆等全部免费开放；23,860万元用于广播电视台发展补助、设备购置和电视节目制作等；6,224万元用于各项体育赛事的承办和参赛、运动员培养以及体育设施的购置维修、运转和免费开放；4,000万元用于计划生育奖补、低保育龄妇女免费查体及流动人口计划生育基本公共服务均等化试点经费。人才培养引进支出安排14,711万元，支持实施“5150引才倍增计划”和“百千万海内外人才引进工程”。
（四）加大支持产业发展和企业改革改制资金投入力度。安排产业发展引导资金 72,370万元。其中：5,000万元用于支持园区建设；9,000万元用于工业和信息化发展引导资金；10,000万元用于促进服务业跨越提升；6,000万元用于扶持中小企业壮大；5,000万元用于设立创业投资引导基金；4,000万元用于推进文化产业发展；3,000万元用于支持旅游业发展；20,515万元用于技术研发与创新型城市建设奖励；2,500万元用于支持节能降耗；1,000万元用于扶持农业龙头项目。安排企业改革改制资金 10,000万元，用于企业结构调整扶持。
（五）努力促进社会和谐稳定。安排65,484万元，其中：16,135万元用于政法经费保障机制建设；2,000万元用于公安指挥中心建设；6,602万元用于人民警察加班补贴；26,449万元用于补助政法部门办公经费，支持基层公安部门公用经费逐步达到省定标准要求；5,510万元用于看守所、劳教所、济南监狱监管设施建设、债务化解和运转；1,706万元用于打防控体系和反恐建设。
（六）积极促进城乡基础设施建设和公益事业发展。安排822,141万元用于重点片区和重点工程建设；17,000万元用于创建国家森林城市；25,000万元用于公检法司、科教文卫等社会事业项目基本建设支出；3,800万元用于环保支出和县区污水处理奖补；23,404万元用于公交贷款还本付息和亏损补贴；1,416万元用于东区供水运营补贴和水专项贷款贴息；350,000万元用于棚户区改造，确保完成今年棚改安置房建设任务；179,500万元用于保障性住房建设，支持完成开工建设1.8万套、竣工7500套保障性安居工程任务。
（七）适当安排预备费和准备金。预备费和城市应急保障资金安排41,500万元，偿债准备金安排50,000万元，用于不可预见急需支出和偿还政府到期债务。
三、奋发有为，稳中求进，确保完成2012年预算任务
2012年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年，也是新一届政府的开局之年，全市各级财政部门将严格按照市委提出的工作部署，围绕全市中心任务，突出重点、抓住关键，创先争优、争先进位，坚持依法理财、科学理财、民主理财，切实发挥好财政的保障职能，努力做到聚财有方、调控到位、保障有力、管理精细。