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2012年03月30日18:17 | 中国发展门户网 www.chinagate.cn | 给编辑写信 字号：T|T

关于桂林市全市与市本级2011年预算执行情况和2012年预算草案的报告

———2012年1月31日在桂林市第四届人民代表大会第二次会议上

桂林市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将全市与市本级2011年预算执行情况和2012年预算草案提请桂林市第四届人民代表大会第二次会议审议，并请政协各位委员和其他同志提出意见。

一、关于2011年全市和市本级预算执行情况

2011年是“十二五”开局之年，在市委的正确领导下，在市人大及常委会、政协的监督支持下，全市各级财政部门深入实践科学发展观，以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，围绕服务改革发展稳定大局，按照“增投、扩量、稳速、提质、控价、保位”12字方针，以打造发展财政、民生财政、和谐财政、绩效财政和透明财政为抓手，积极应对复杂多变的经济形势，勇于进取，奋力拼搏，促进“富民强市”新跨越，预算执行情况总体良好，圆满地完成了市三届人大七次会议确定的各项预算任务。

（一）2011年全市预算执行情况

2011年全市组织财政收入141.94亿元，完成预算的103.74%，增加20.86亿元，增长17.23%。预计全市财政总收入257.21亿元，增加31.87亿元，增长14.15%；财政总支出238.54亿元，增加51.35亿元，增长27.44%。收支相抵，扣除结转下年继续使用的专款等13.09亿元，全市当年财政收大于支5.58亿元。

全市财政总收入的构成是：1.一般预算收入80.75亿元，完成预算的109.37%，增加13.67亿元，增长20.38%；2.上级补助收入136.02亿元，其中：增值税和消费税税收返还收入7.18亿元，所得税基数返还收入2.91亿元，与自治区分享四税返还收入5.01亿元，成品油价格和税费改革税收返还收入0.97亿元，自治区一般性转移支付收入49.10亿元，自治区专项转移支付收入70.85亿元；3.上年结余收入37.42亿元；4.债券转贷收入3.02亿元。

全市财政总支出的构成是：1.一般预算支出233.84亿元，完成预算的172.23%，增加50.24亿元，增长27.37%；2.上解上级支出4.38亿元，其中：体制上解支出1.74亿元，专项上解支出2.58亿元，其他专项上解支出0.06亿元；3.调出资金0.32亿元。

（二）2011年市本级预算执行情况

2011年市本级组织财政收入46.59亿元，完成预算的100.15%，增加5.42亿元，增长13.17%。预计市本级财政总收入75.12亿元，增加9.80亿元，增长15.01%；财政总支出66.70亿元，增加15.46亿元，增长30.18%。收支相抵，扣除结转下年继续使用的专款等7.63亿元，当年财政收大于支0.79亿元。这个预计数与年度决算数相比会有一些出入，待2011年市本级决算正式编成后，再按照有关法规规定报请市人大常委会批准。

市本级财政总收入的构成是：1.一般预算收入24.43亿元，完成预算的103.38%，增加3.03亿元，增长14.16%；2.上级补助收入29.45亿元，其中：增值税和消费税税收返还收入2.68亿元，所得税基数返还收入1.18亿元，与自治区分享四税返还收入1.71亿元，成品油价格和税费改革税收返还收入0.38亿元，一般性转移支付补助收入3.45亿元，专项转移支付收入20.05亿元；3.下级上解收入6.36亿元；4.上年结余收入13.04亿元;5.债券转贷收入1.84亿元。

在市本级一般预算收入中，税收收入完成15.65亿元，增加2.35亿元，增长17.63%。其中：增值税1.57亿元，增长5.63%；营业税3.38亿元，增长8%；企业所得税2.37亿元，增长23.02%；个人所得税0.89亿元，增长13.09%；城市维护建设税1.32亿元，增长19.65%；房产税0.81亿元，增长15.49%；印花税0.12亿元，增长120.33%；城镇土地使用税0.30亿元，增长25.98%；土地增值税1.65亿元，增长65.81%；车船使用和牌照税0.03亿元，增长253.16%；耕地占用税0.64亿元，增长67.55%；契税2.57亿元，增长3.10%。

非税收入完成8.78亿元，增加0.68亿元，增长8.40%。其中：专项收入1.04亿元，增长25.62%；行政事业性收费收入1.36亿元，增长20%；罚没收入0.37亿元，增长57.11%；国有资本经营收入4.39亿元，下降6.78%；国有资源（资产）有偿使用收入1.47亿元，增长36.08%；其他收入0.15亿元，增长35.06%。

市本级财政总支出的构成是：1.一般预算支出59.94亿元，完成预算的169.84%，增加15.75亿元，增长35.65%，剔除自治区当年追加专项补助及上年结转资金安排的支出25.03亿元，完成预算的98.92%；2.上解上级支出3.51亿元，其中：体制上解1.69亿元，出口退税专项上解支出0.06亿元，上解补助县级支出0.37亿元，专项上解支出1.39亿元；3.补助下级支出2.07亿元；4.调出资金0.32亿元；5.债券转贷支出0.86亿元。

在市本级一般预算支出中，一般公共服务5.24亿元，下降5.20%（主要原因一是2010年基建预留1.50亿元分配到此科目的支出较多，2011年基建预留转基金预算安排，相应支出也转到基金科目；二是2011年我市全面实行自治区直管县财政管理方式改革，原列一般预算支出的计生项目市级配套资金转为通过上解上级支出安排）；国防0.23亿元，增长47.46%；公共安全4.83亿元，下降2.15%（主要原因一是2010年基建预留1.50亿元分配到此科目的支出较多，2011年基建预留转基金预算安排，相应支出也转到基金科目;二是2010年此科目基建项目上年结转收入安排的支出较多）；教育6.93亿元，增长12.18%；科学技术1.05亿元，增长18.63%；文化体育与传媒1.34亿元，增长5.46%；社会保障和就业4.09亿元，增长15%；医疗卫生4.96亿元，增长30.79%；节能环保2.86亿元，增长100.96%（主要是上级追加较多所致）；城乡社区事务3.94亿元，增长44.79%；农林水事务14.28亿元，增长154.36%（主要是上级追加水利建设资金较多所致）；交通运输1.26亿元，增长38.50%；资源勘探电力信息等事务2.68亿元，增长127.02%（主要是增加市中小企业信用担保公司实收资本以及上级追加较多所致）；商业服务业等事务2.17亿元，增长442.30%（主要是旅游发展专项资金纳入预算管理、落实对旅游发展股份有限公司再融资政策以及上级追加较多所致）；金融监管等事务支出1.06亿元，增长2047.36%（主要是2009年桂林银行增资配股1亿元，原安排在基金中支出，后调整到一般预算中支出所致）；国土资源气象等事务0.79亿元，增长185.93%（主要是上级追加较多所致）；住房保障支出2.02亿元，增长58.60%（主要是加大保障性住房建设投入所致）；粮油物资储备管理事务0.13亿元，增长89.54%；国债还本付息支出0.08亿元，下降93.71%（主要是偿债准备金转基金安排所致）。

预备费和年初预留全部调剂到相关科目开支，预备费主要用于加强政法经费保障、提高政府公共服务质量、促进医疗卫生事业和文化事业发展、支持国防建设、支持农业水利和生产服务项目建设、保障性住房建设等；年初预留主要用于政府为民办实事工作、教育发展、社会保障、医疗卫生服务、城乡社区事务、商业服务业以及增人增资。

需要说明的是，2011年全市经常性财政收入为112.77亿元，增长10.59%；市本级经常性财政收入22.91亿元，增长11.03%。按可比口径计算，在一般预算支出方面，全市和市本级农业、教育、科技等法定增长均高于经常性财政收入增长的幅度。

（三）2011年市本级政府性基金预算执行情况

2011年，市本级政府性基金预算总收入31.21亿元，其中，当年基金收入18.51亿元，上年结余11.39亿元，上级补助收入0.99亿元，调入资金0.32亿元。当年政府性基金预算支出17.30亿元，补助下级支出0.03亿元，收支相抵，年终结余13.88亿元（其中专款专用的专项结余6.20亿元）。基金结余较大的主要原因是历年发生的高铁建设项目地方配套资金自治区扣款2.43亿元、2010年桂林银行增资配股资金3.25亿元、市国有资产投资经营公司还贷资金1.15亿元、广西投资融资集团0.50亿元等款项，本应在一般预算资金中支出，因财力不足无法安排，故从基金结余中暂付，因此占压了很大一部分结余资金，致使这部分结余不能用于安排其它的支出。

由于决算尚未完成，现向各位代表报告的2011年全市和市本级预算执行情况与实际执行情况相比会有一些出入。待决算编成后再按《预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》的有关规定，报市人大常委会备案。

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