2011年石家庄预算执行情况和2012年预算草案的报告

2012年03月30日15:51 | 中国发展门户网 www.chinagate.cn | 给编辑写信字号：T|T

关键词：财政收支情况收支执行情况以人为本改革创新调控勤俭节约

关于2011年市本级预算及市总预算执行情况和2012年市本级预算及市总预算（草案）的报告

——2012年1月12日在石家庄市第十二届人民代表大会第五次会议上

石家庄市财政局局长李晋宇

各位代表：

受市政府委托，现将2011年市本级预算及市总预算执行情况和2012年市本级预算及市总预算（草案）的报告提请大会审议，并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2011年财政预算执行情况

2011年,在市委的正确领导和市人大常委会的监督支持下，全市财政工作坚持以科学发展观为指导，全面加强收支管理，努力发挥调控作用，着力保障改善民生，不断推进改革创新，主动解决突出问题，较好地完成了十二届人大四次会议确定的各项工作任务，为实现转型升级、跨越赶超和建设幸福石家庄目标提供了坚实的物质保障。

（一）全市财政收支执行情况

据快报统计，2011年，全市全部财政收入完成488.9亿元，超年初预算46.7亿元，增长26.1%；地方一般预算收入完成221.2亿元，超年初预算33亿元，增长35.2％；政府基金收入完成140亿元，增长5.1%，受土地出让金减收影响，比年初预算减收11.3亿元。

全市年初支出预算为210.6亿元，加上级税收返还、转移支付、超收收入、地方政府债券转贷收入，减去上解支出，支出预算调整为411.9亿元，实际完成393.2亿元，占调整预算的95.5%，增长28.9%；基金预算支出135.9亿元，增长3.1%。

全市一般预算支出项目的完成情况是：教育支出84.9亿元，增长21.3%；社会保障和就业支出29亿元，增长25.7%；农林水事务支出31.6亿元，增长28.3%；城乡社区事务支出31.9亿元，增长38%；医疗卫生支出38.1亿元，增长38.2%；住房保障支出14.6亿元，增长353.1%；文化体育与传媒支出5.7亿元，增长51%；科学技术支出6亿元，增长34.2%；环境保护支出10.7亿元，增长23.6%；一般公共服务支出42.1亿元，增长18.6%；公共安全支出25.3亿元，增长16.3%；资源勘探电力信息事务支出11.7亿元，增长53.6%；商业服务业等事务支出9.8亿元，增长68.6%。各项法定支出和重点民生支出得到较好保障。

（二）市本级财政收支执行情况

市十二届人大四次会议批准2011年市本级一般预算收入为75.1亿元（含城区市级分享收入，下同），实际完成95.2亿元（快报统计），占预算的126.8%，增长34.3%；支出预算69.1亿元，加上级税收返还、转移支付、超收收入、地方政府债券转贷收入，减去上解支出，调整为142.7亿元，实际完成135.6亿元，占调整预算的95%，增长32.5%。实现当年收支平衡，略有结余。

市本级政府性基金收入完成72.3亿元，下降20.8%，主要是土地出让金收入比上年减收22.7亿元。市本级政府性基金支出完成76.3亿元，下降11.7%。

市本级一般预算支出项目的完成情况是：教育支出13.6亿元，增长29.5%；社会保障和就业支出8.3亿元，增长33.6%；农林水事务支出5亿元，增长59.5%；城乡社区事务支出16.3亿元，增长34.5%；医疗卫生支出8.4亿元，增长13.7%；住房保障支出8.8亿元，增长429.9%；文化体育与传媒支出3.3亿元，增长65.2%；科学技术支出2.5亿元，增长31.4%；环境保护支出4.3亿元，增长58.5%；一般公共服务支出10.3亿元，增长32%；公共安全支出13.1亿元，增长19.3%；资源勘探电力信息事务支出6.9亿元，增长62%；商业服务业等事务支出3亿元，增长81.6%。

一般预算超收及使用情况已经市人大常委会第32次会议审查批准。

上述预算执行情况均为快报数，待决算和省批复结算事项后还会有些变化，届时再向市人大常委会报告。

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