2011年广西预算执行情况和2012年预算草案的报告

2012年03月30日15:40 | 中国发展门户网 www.chinagate.cn | 给编辑写信字号：T|T

关键词：广西壮族自治区财政收入基本财力保障机制民生预算草案

（二）2012年全区与自治区本级预算编制总体要求

根据中央决策部署以及自治区第十次党代会和全区经济工作会议精神，2012年全区与自治区本级预算编制总的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线，落实好实施积极财政政策的各项措施；坚持依法理财，加强财政科学管理，扎实推进财政管理制度改革；进一步优化财政支出结构，加大对“三农”、教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性安居工程、节能环保等方面的支持力度，切实保障和改善民生，促进经济增长、结构优化、区域协调和城乡统筹发展；继续抓好增收节支，进一步落实厉行节约措施，从严控制一般性支出，提高财政资金使用效益，确保财政收支平衡。

根据上述指导思想，2012年全区与自治区本级预算编制主要坚持以下原则：一是量财办事，突出重点。做到量入为出，急重优先，把钱用在刀刃上。二是整合资金，挖掘潜力。充分整合有关专项资金，挖掘部门预算存量资金潜力，统筹安排收支预算。三是加强衔接，注重绩效。逐步构建预算编制与预算执行相互衔接机制，注重资金追踪问效。四是夯实基础，完善体系。做好预算管理的基础性工作，继续完善政府预算体系。

（三）2012年全区预算草案

根据上述指导思想和自治区党委关于我区经济工作稳中求进、好中求快的总基调以及有关财政政策，2012年全区一般预算收入计划1089.73亿元，比上年完成数增加142.14亿元，增长15.0%（全区组织的财政收入计划1775亿元，增加232.51亿元，增长15%，预计全区经常性财政收入增长9.6%）。据此，当年全区财政总收入和总支出各安排2547.15亿元，收支平衡。

全区一般预算收入的主要安排情况：税收收入751.38亿元，增加106.74亿元，增长16.6%。其中：增值税97.32亿元，增加11.20亿元，增长13.0%；营业税273.25亿元，增加32.50亿元，增长13.5%；企业所得税110.27亿元，增加24.79亿元，增长29.0%；个人所得税33.32亿元，增加3.91亿元，增长13.3%。

2012年全区税收收入结构图 [单位：亿元，（占%）]

非税收入338.35亿元，增加35.40亿元，增长11.7%。其中：专项收入35.01亿元，增加4.57亿元，增长15.0%；行政事业性收费收入111.15亿元，增加15.51亿元，增长16.2%；罚没收入33.92亿元，增加4.18亿元，增长14.1%；国有资本经营收入77.17亿元，增加1.56亿元，增长2.1%；国有资源（资产）有偿使用收入57.77亿元，增加4.66亿元，增长8.8%；其他收入23.33亿元，增加4.92亿元，增长26.7%。

2012年全区非税收入结构图 [单位：亿元，（占%）]

在全区财政总支出中，一般预算支出安排2543.16亿元，比上年年初预算增长24.1%；上解中央支出3.99亿元。全区一般预算支出主要安排情况：一般公共服务289.71亿元，增长20.9%；国防6.61亿元，增长12.5%；公共安全139.49亿元，增长14.1%；教育539.00亿元，增长29.5%；科学技术26.18亿元，增长17.3%;文化体育与传媒31.77亿元，增长23.3%;社会保障和就业261.70亿元，增长28.0%；医疗卫生196.47亿元，增长25.2%；节能环保63.75亿元，增长19.2%；城乡社区事务97.84亿元，增长15.4%；农林水事务276.01亿元，增长24.1%；交通运输118.85亿元，增长24.9%；资源勘探电力信息等事务63.38亿元，增长22.3%；商业服务业等事务16.90亿元，增长11.7%；金融监管等事务支出4.50亿元，增长60.1%，主要由于安排涉农金融机构贷款增量奖励、中小企业信用担保贷款风险及小企业贷款风险补偿经费和农信社营业税及企业所得税补助等专项资金（2011年系预算执行中追加）；国土资源气象等事务45.82亿元，增长22.3%；住房保障支出115.76亿元，增长29.5%；粮油物资储备事务13.90亿元，增长8.3%；预备费21.00亿元，增长13.1%；国债还本付息支出22.50亿元，增长124.4%，主要由于2012年面临偿债高峰，相应增加安排偿债准备金；其他支出192.04亿元，增长18.4%。教育、科技、农业等法定支出增长均高于全区经常性财政收入增长9.6%的增幅。

初步测算，2012年全区财政民生支出预算1789亿元，增长33.7%，占当年全区一般预算支出的比重为70.8%，同比提高3.8个百分点。

2012年全区一般预算支出结构图 [单位：亿元，（占%）]

各位代表,现在报告的2012年全区预算是代编的预算，是一个指导性的指标，待各市县预算经同级人民代表大会批准后，我们再按有关规定和程序，汇总后报自治区人大常委会备案。

（四）2012年自治区本级预算草案

2012年自治区本级财政总收入与总支出拟各安排1573.96亿元，收支平衡。在自治区本级财政总收入中，一般预算收入282.56亿元，比上年完成数增加30.27亿元，增长12.0%（预计自治区本级经常性财政收入比2011年增长7.0%），之所以低于全区15.0%的增幅，主要由于自治区本级一般预算收入中仅有60%左右来源于市县“四税”上划收入，增收潜力略小于全区。转移性收入1291.40亿元，其中：上级补助收入1173.66亿元，下级上解收入28.55亿元,调入预算稳定调节基金21.90亿元，上年结余收入67.29亿元。

自治区本级一般预算收入的主要安排情况是：税收收入209.18亿元，增加30.14亿元，增长16.8%。其中：增值税31.14亿元，增加3.58亿元，增长13.0%；营业税134.58亿元，增加18.06亿元，增长15.5%；企业所得税30.93亿元，增加7.03亿元，增长29.4%；个人所得税收入12.54亿元，增加1.47亿元，增长13.3%。

2012年自治区本级税收收入结构图 [单位：亿元，（占%）]

非税收入73.38亿元，增加0.13亿元，增长0.2%。增幅较小，主要由于2011年有坛百高速公路股权转让一次性收入因素，剔除该因素后同比增长26.0%。其中：专项收入6.40亿元，增加1.28亿元，增长25.0%；行政事业性收费收入41.91亿元，增加8.08亿元，增长23.9%；罚没收入9.47亿元，增加0.76亿元，增长8.7%；国有资源（资产）有偿使用收入10.77亿元，增加3.65亿元，增长51.2%；其他收入4.82亿元，增加1.40亿元，增长41.0%。

2012年自治区本级非税收入结构图 [单位：亿元，（占%）]

2012年自治区本级财政总支出构成图 [单位：亿元，（占%）]

在自治区本级财政总支出中，当年一般预算支出636.59亿元，比上年预算增加155.93亿元，增长32.4%；转移性支出937.37亿元，其中：上解中央支出3.99亿元，补助市县支出933.38亿元。一般预算支出安排优先用于保工资、保正常运转等基本支出和教育、科技、农业等法定支出增长需要及确保财政教育支出占比、文化和医疗卫生等支出增幅达到中央有关要求，以及中央出台的各项增支政策和自治区党委、政府确定的重点项目，严格控制一般性项目支出增长。

2012年自治区本级一般预算支出主要项目安排情况如下：一般公共服务57.41亿元，增加13.48亿元，增长30.7%；公共安全40.44亿元，增加1.27亿元，增长3.2%（由于2011年安排购买警用航空直升机1.10亿元，剔除此因素后同比增长6.2%）；教育55.64亿元，增加10.37亿元，增长22.9%；科学技术11.63亿元，增加1.59亿元，增长15.9%；文化体育与传媒9.18亿元，增加1.20亿元，增长15.1%；社会保障和就业77.29亿元，增加17.87亿元，增长30.1%；医疗卫生62.13亿元，增加13.33亿元，增长27.3%；节能环保8.46亿元，增加1.37亿元，增长19.4%；农林水事务41.28亿元，增加6.43亿元，增长18.4%；交通运输60.12亿元，增加12.27亿元，增长25.6%；资源勘探电力信息等事务18.69亿元，增加5.76亿元，增长44.5%；国土资源气象等事务17.90亿元，增加0.77亿元，增长4.5%；城乡社区事务8.64亿元，减少0.39亿元，下降4.4%，主要由于上年安排0.50亿元用于融水县少数民族村寨防火改造的因素（剔除此因素后同比增长1.2%）；商业服务业等事务2.79亿元，增加1.00亿元，增长55.3%；金融监管等事务支出1.50亿元，增加0.95亿元，增长172.7%；国债还本付息支出10.00亿元，增加6.00亿元，增长150.0%；住房保障支出5.20亿元，增加0.79亿元，增长18.0%；粮油物资储备事务7.70亿元，增加0.80亿元，增长11.6%；其他支出70.64亿元，增加29.46亿元，增长71.6%。

2012年自治区本级一般预算支出分科目结构图 [单位：亿元，（占%）]