2011年广西预算执行情况和2012年预算草案的报告

2012年03月30日15:40 | 中国发展门户网 www.chinagate.cn | 给编辑写信字号：T|T

关键词：广西壮族自治区财政收入基本财力保障机制民生预算草案

关于广西壮族自治区2011年预算执行情况和2012年预算草案的报告

——2012年1月8日在广西壮族自治区第十一届人民代表大会第五次会议上

广西壮族自治区财政厅

各位代表：

受自治区人民政府委托，现将全区与自治区本级2011年预算执行情况和2012年预算草案提请自治区十一届人大五次会议审议，并请自治区政协委员和其他同志提出意见。

一、关于2011年全区与自治区本级预算执行情况

（一）2011年全区预算执行情况

预计全区财政总收入2833.05亿元，财政总支出2571.19亿元。收支相抵，年终滚存结余261.86亿元，其中专款结转234.67亿元、净结余27.19亿元。

全区财政总收入构成为:（1）一般预算收入947.59亿元，完成预算的110.9%，增长22.7%（按财政部统一口径计算，全区经常性财政收入比上年增长10.6%）；（2）转移性收入1825.46亿元，其中：上级补助收入1572.93亿元，上年结余收入234.02亿元，调入预算稳定调节基金4.00亿元，调入资金14.50亿元；（3）政府债券收入60.00亿元。

（注：2011年全区组织财政收入1542.49亿元，完成年初计划的111.1%，比上年增长25.5%，圆满完成了自治区党委、政府确定的1500亿元收入奋斗目标任务）

在全区一般预算收入中，税收收入完成644.64亿元，同比增加（以下简称“增加”）110.77亿元，增长20.7%。其中：增值税86.13亿元，完成预算的98.1%，增加8.65亿元，增长11.2%；营业税240.75亿元，完成预算的101.1%，增加33.31亿元，增长16.1%；企业所得税85.48亿元，完成预算的119.6%，增加26.56亿元，增长45.1%；个人所得税29.41亿元，完成预算的95.2%，增加3.56亿元，增长13.8%。

2011年全区税收收入结构图 [单位：亿元，（占%）]

非税收入完成302.95亿元，增加64.83亿元，增长27.2%。非税收入中，专项收入30.44亿元，完成预算的113.7%，增加7.77亿元，增长34.3%；行政事业性收费收入95.64亿元，完成预算的125.1%，增加30.57亿元，增长47.0%；罚没收入29.74亿元，完成预算的95.6%，减少1.55亿元，下降5.0%；国有资本经营收入75.61亿元，完成预算的120.8%，增加9.45亿元，增长14.3%；国有资源（资产）有偿使用收入53.11亿元，完成预算的207.5%，增加17.24亿元，增长48.1%；其他收入18.41亿元，完成预算的109.7%，增加1.35亿元，增长7.9%。

2011年全区非税收入结构图 [单位：亿元，（占%）]

2011年全区一般预算支出结构图 [单位：亿元，（占%）]

预计全区一般预算支出2545.30亿元，完成年度预算（以下简称“预算”）的91.6%，增长26.8%。其中：一般公共服务323.31亿元，完成预算的91.4%，增长20.3%；公共安全140.21亿元，完成预算的92.2%，增长12.0%；教育452.81亿元，完成预算的93.2%，增长23.4%；科学技术27.82亿元，完成预算的93.0%，增长28.4%;文化体育与传媒38.02亿元，完成预算的93.3%，增长16.0%;社会保障和就业250.80亿元，完成预算的91.8%，增长15.5%；医疗卫生234.38亿元，完成预算的90.5%，增长41.6%；节能环保54.07亿元，完成预算的84.6%，下降15.5%，主要由于中央该项补助比2010年有所减少，以及各市县为完成“十一五”时期节能减排工作任务2010年相应加大该项投入；城乡社区事务129.07亿元，完成预算的93.9%，增长24.3%；农林水事务310.90亿元，完成预算的92.0%，增长19.5%；交通运输241.40亿元，完成预算的93.2%，增长157.6%，主要由于中央车购税同比增支较大以及继续加大交通基础设施投入因素；资源勘探电力信息等事务89.01亿元，完成预算的94.1%，增长27.4%；商业服务业等事务24.37亿元，完成预算的96.4%，下降17.4%,主要由于2011年中央已停止实行汽车下乡和汽车以旧换新政策；金融监管等事务支出8.05亿元，完成预算的93.3%，增长649.4%，主要是自治区为扶持农村金融发展安排专项补助资金，以及桂林市拨付桂林银行增资扩股资金；国土资源气象等事务38.73亿元，完成预算的87.5%，下降0.4%，主要由于一次性因素导致上年基数较大（中央从海域使用金安排补助我区海监执法船舶购置及自治区配套合计3.00亿元）；住房保障支出107.40亿元，完成预算的83.6%，增长82.2%，主要是各地认真贯彻落实自治区人民政府有关文件精神，积极筹措资金大力支持我区32万套保障性住房和20万户农村危旧房改造建设；粮油物资储备事务13.60亿元，完成预算的93.5%，增长13.5%；国债还本付息支出12.82亿元，完成预算的94.4%，增长98.3%，主要由于增加安排偿债准备金用于偿还中央代理发行地方政府债券和金融机构借款；其他支出40.35亿元，完成预算的82.6%，下降37.0%。农业、教育、科技等法定支出增长均高于全区经常性财政收入增长10.6%的幅度。

需要说明的是，按财政部口径计算，2011年全区财政民生支出1922亿元，增长38.4%，占当年全区一般预算支出的比重为75.5%，同比提高6.3个百分点。

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