2011年陕西预算执行情况和2012年预算草案的报告

2012年03月30日14:14 | 中国发展门户网 www.chinagate.cn | 给编辑写信字号：T|T

关键词：财政预算执行情况预算草案陕西政府性基金内需民生农业水利

——2012年1月12日在陕西省第十一届人民代表大会第五次会议上

陕西省财政厅

各位代表：

受省人民政府委托，现将我省2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案报告如下，请予审议，并请省政协委员和列席人员提出意见。

一、2011年预算执行情况和财政主要工作

2011年，面对复杂严峻经济环境和秋淋洪涝等自然灾害影响，在省委、省政府的正确领导下，全省各级各部门以科学发展观为统领，全面贯彻省委、省政府决策部署，认真落实省第十一届人大第四次会议的有关决议，我省经济社会保持平稳较快发展，在经济发展的基础上，财政预算执行情况良好。

（一）2011年公共财政预算执行情况

根据12月份财政收支报表统计，2011年，全省财政总收入完成2577.97亿元，占年度预算的121.64%，比上年增加776.87亿元，增长43.13%，剔除“两权”价款等一次性收入不可比因素后，同口径增长28.27%（下同）。其中：上划中央“四税”收入完成1078.9亿元，占预算的110.46%，增加236亿元，增长28%；地方财政收入完成1499.07亿元，占预算的131.21%，增加540.86亿元，增长56.45%（同口径增长28.51%）。

全省地方财政收入主要项目完成情况是：各项税收934.19亿元，增长31.47%，其中：增值税176.05亿元，增长25.51%；营业税332.88亿元，增长25.17%；企业所得税123.99亿元，增长46.19%；个人所得税44.42亿元，增长24.98%；城市维护建设税64.74亿元，增长28.91%；耕地占用税和契税58.66亿元,增长26.29%。非税收入564.88亿元，增长128.1%，其中：专项收入365.16亿元,增长313.09%，主要是“两权”价款一次性收入增加较多;行政事业性收费收入68.64亿元,增长75.91%，国有资源有偿使用收入31.95亿元,增长113.42%，主要是从2011年起将预算外收入纳入预算管理增加了收入; 罚没收入24.48亿元,增长10.98%。

2011年，经省十一届人大四次会议批准的全省财政支出预算为1931.18亿元，预算执行中，中央财政增加补助、代地方发行政府债券和我省地方财政收入超收等，支出预算增加了1198.45亿元，全年财政支出调整预算为3129.63亿元。2011年全省财政支出2928.85亿元，比上年增加710.02亿元，增长32%，完成调整预算的93.58%。主要支出项目完成情况是：一般公共服务352.31亿元，增长22.63%；公共安全128.61亿元，增长15.35%；教育512.7亿元，增长35.71%；科学技术27.94亿元，增长10.64%；文化体育与传媒62.76亿元，增长31.14%；社会保障和就业368.57亿元，增长16.78%；医疗卫生191.58亿元，增长22.29%；节能环保91.2亿元，增长10.04%；城乡社区事务153.51亿元，增长21.02%；农林水事务331.86亿元，增长24.22%；交通运输316.77亿元，增长145.45%，主要是中央车辆购置税补助增加较多，以及省级财政加大了交通运输投入；住房保障支出150.28亿元，增长118.68%，主要是各级财政加大了保障性住房建设投入力度。

2011年，省级地方财政收入完成645.51亿元，占预算的173.44%，增加336.27亿元，增长108.74%（同口径增长22.79%）。省级地方财政收入主要项目完成情况是：各项税收305.01亿元，增长32.82%，其中：增值税57.07亿元，增长26.27%；营业税134.04亿元，增长26.44%；企业所得税62亿元，增长46.2%；个人所得税22.22亿元，增长24.92%。非税收入340.5亿元，增长327.8%，其中：专项收入317.13亿元,增长530.82%;行政事业性收费13.2亿元,增长21.79%；罚没收入2.92亿元,增长13.27%。

2011年，经省十一届人大四次会议批准的省级财政支出预算为488.85亿元，预算执行中，中央财政增加补助、代地方发行政府债券和省级地方财政收入超收等，支出预算增加了467.71亿元，全年财政支出调整预算为956.56亿元。2011年省级财政支出873.02亿元，比上年增加286.78亿元，增长48.92%，完成调整预算的91.27%。主要支出项目完成情况是：一般公共服务53.34亿元，增长9.52%；公共安全27.66亿元，增长1.56%；教育103.84亿元，增长34.52%；科学技术13.06亿元，增长13.84%；文化体育与传媒17.39亿元，同口径增长6.3%；社会保障和就业161.36亿元，增长22.72%；医疗卫生26.65亿元，同口径增长22.79%；节能环保32.29亿元，增长11.49%；农林水事务62.46亿元，同口径增长16%；交通运输242.66亿元，增长269.6%；住房保障支出26.58亿元，增长157.73%。

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