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——2012年1月6日在河北省第十一届人民代表大会第五次会议上
河北省财政厅厅长 邢国辉
各位代表：
受省政府委托，我向大会提交2011年预算执行情况和2012年预算草案的报告，请予审议，并请省政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、关于2011年财政预算执行情况
2011年，在省委的正确领导下，全省各级各部门认真贯彻落实科学发展观和胡锦涛总书记“七一”重要讲话精神，突出主题，贯穿主线，着力稳增长、调结构、控物价、惠民生，全力推动我省科学发展、加速转型，各项工作取得了新的成绩。在此基础上，全省和省级预算执行情况良好，财政改革与发展取得新进展。
（一）全省财政预算执行情况
省十一届人大四次会议审议通过的2011年全省一般收入预算为1542.7亿元，一般支出预算为2225.7亿元。执行中，根据省级收入预算调整和各市超收情况，相应调增全省收入预算168.7亿元；由于使用中央代发地方政府债券28亿元、中央下达专款737.8亿元、增加转移支付326.4亿元、上年结转列入175.9亿元、全省超收安排194.5亿元和各级一般预算调入资金22.4亿元等变动因素，调增全省一般支出预算1485.1亿元。据此，一般收入预算调整为1711.4亿元，一般支出预算调整为3710.8亿元。
省十一届人大四次会议审议通过的2011年全省政府基金收入预算为1253.4亿元，基金支出预算为1235.6亿元。执行中，根据省级政府基金收入预算调整和各市超收情况，相应调增全省基金收入预算29.8亿元；由于上年结余结转资金128.1亿元、中央下达专项补助31.9亿元、超收安排支出79.5亿元、调入资金2.7亿元，全省政府基金支出预算调增242.2亿元。据此，全省基金收入预算调整为1283.2亿元，基金支出预算调整为1477.8亿元。
2011年全省地方一般预算收入完成1737.4亿元，比上年增长30.4%；加上中央财政分享收入1282.7亿元，全省全部财政收入完成3020.1亿元，为年初计划的109.8%，比上年增长25.4%。全省一般预算支出完成3509.6亿元，为调整预算的94.1%，比上年增长24.4%。
全省基金预算收入完成1389.3亿元，为调整预算的108.3%，比上年增长16.6%；基金支出完成1390亿元，为调整预算的94.1%，比上年增长21.4%。
（二）省本级财政预算执行情况
省十一届人大四次会议批准的2011年省本级一般收入预算为343.7亿元，一般支出预算为389.1亿元（剔除中央提前通知的专项转移支付及地方政府债券）。执行中，一般收入预算调整为357.1亿元，省级一般支出预算发生以下变动：一是中央财政下达专款737.7亿元；二是上年结转本年支出54.5亿元；三是使用中央代发地方政府债券53亿元；四是调入资金增加省级一般预算支出5.3亿元；五是中央财政增加财力性转移支付与省下达市县一般转移支付相抵，增加省级支出预算116.4亿元；六是增收与减收因素相抵后，净增加省级一般预算支出1.3亿元；七是下达市县专项转移支付减少省级支出预算730.7亿元。据此，省本级一般支出预算调整为626.6亿元。当年省本级一般预算收入完成367.8亿元，比上年增长25.1%；省本级一般预算支出完成594.1亿元，为调整预算的94.8%，比上年增长19%。
2011年全省经济回升向好势头进一步巩固，加之物价指数上升，带动财政收入较快增长，省级一般预算收入超收安排增加支出18.7亿元。遵循集中财力办大事的原则，经省人大常委会审议批准，省级新增财力重点用于落实年度预算执行中国家新出台的民生政策和省委、省政府议定事项：一是保证教育、科技、农业三项支出达到法定增长，增加支出4.2亿元；二是增加农村及城镇居民社会养老保险试点补助等民生投入1.8亿元；三是安排公共安全事务专项支出1.5亿元；四是按照专款专用的原则，安排探矿权采矿权使用费及价款、支持产业发展专项支出11.2亿元。
省十一届人大四次会议批准的2011年省本级基金收入预算和基金支出预算均为141.3亿元。执行中，由于地方教育附加、彩票公益金等12项收入超收25.9亿元，按照政府基金专款专用原则，报经省十一届人大常委会批准，省本级基金收入预算调整为167.2亿元，支出预算相应调整为167.2亿元。由于上年结转、上级专款列入以及下达市县专款等因素，省本级基金支出预算调整为142.3亿元。2011年省本级基金收入完成167.2亿元，基金支出完成132.8亿元，为调整预算的93.3%。
上述全省和省本级财政预算执行情况均为2011年的预计完成数据，在完成决算审查汇总以及与中央财政结算后还将会发生一些变化，届时再报请省人大常委会审议批准。
总的看，2011年面对复杂的财经形势和尖锐的收支矛盾，我们狠抓增收节支，积极调整支出结构，集中财力保重点、保民生，全省和省本级预算执行情况较为顺利，较好地完成了省十一届人大四次会议确定的目标任务。2011年预算执行成效体现在五个方面：
——财政收支总体较快增长。去年以来，在全省经济回升向好、物价超预期上涨的基础上，各级财税等部门依法加强收入征管，建立完善综合治税大格局，努力做到应收尽收，全省财政收支均迈上3000亿元台阶，实现“十二五”开门红。在狠抓收入同时，各级各部门认真落实预算执行主体责任，加快财政支出预算执行，财政支出进度创近年来最好水平，为经济社会科学发展提供了有力的财政支撑。
——财政调控职能有效发挥。认真落实积极的财政政策，争取中央预算内基建资金121.7亿元和地方政府债券73亿元，全部落实到具体项目和保障性安居工程；落实资金74.3亿元，支持城乡交通基础设施建设和黄骅港公共基础设施回购。完善家电下乡、以旧换新政策，发放补贴20.4亿元，带动家电销售213.1亿元。投入省以上财政资金3.8亿元，支持夜经济、农超对接、新网工程等项目，商贸流通环境进一步改善。积极争取国家重大科技项目，支持科技研究基础条件建设和科技富民强县专项行动，全省科技支出32亿元。完善生态补偿机制，淘汰落后产能，推进主要污染物减排，全省节能环保支出105.2亿元，单位GDP能耗等节能减排指标超额完成。制定实施支持省级工业聚集区（开发区、示范区、园区）发展的财政体制优惠政策，推动曹妃甸新区、环首都经济圈等重点区域率先发展。综合运用各种财政杠杆，支持实施重点产业调整和振兴规划，加快传统产业改造步伐，加速发展战略性新兴产业和现代服务业。落实省以上资金4.9亿元，培育创业投资基金，支持中小企业发展。