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关于天津市2011年预算执行情况及2012年预算草案的报告
——2012年1月9日在天津市第十五届人民代表大会第五次会议上
天津市财政局局长 杨福刚
各位代表：
受市人民政府委托，现将我市2011年预算执行情况及2012年预算草案的报告提请大会审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2011年预算执行情况
2011年，全市各区县、各部门深入贯彻落实科学发展观，按照市委九届九次、十次、十一次全会决策部署，牢牢把握主题主线主攻方向，大力实施“一二三四五六”的奋斗目标和工作思路，着力构筑“三个高地”，全力打好“五个攻坚战”，统筹三个层面联动协调发展，努力保障和改善民生，全市经济社会保持又好又快发展，圆满完成了市十五届人大四次会议确定的财政预算任务，实现了“十二五”发展的良好开局。
(一)财政收支情况
全市地方一般预算收支。全市地方一般预算收入1454.9亿元，完成预算118.4%，比上年增长36.1%，其中税收收入1004.3亿元，增长29.3%。地方一般预算收入加上中央税收返还、转移支付补助等资金332.9亿元和上年结余166.8亿元，全市一般预算总财力为1954.6亿元。全市一般预算支出1755.9亿元，完成预算106.6%，比上年增长28.2%。一般预算结余198.7亿元，其中结转项目资金185.8亿元，主要是建设类项目资金和中央专项补助资金；预算纯结余12.9亿元，待市和区县人大常委会批准决算后，结转到2012年使用。
全市政府性基金收支。全市政府性基金收入939.1亿元，完成预算94.2%，比上年增长3.2%，其中国有土地出让金收入862.8亿元，增长0.9%。主要是宏观经济政策和房地产市场变化，土地、房屋交易面积和交易金额明显减少，对土地出让金及其相关收入影响较大。全市政府性基金收入，加上中央转移支付补助和上年结余等资金172亿元，当年可动用的政府性基金总额为1111.1亿元。全市政府性基金支出956.6亿元，完成预算81%，比上年增长20.6%。政府性基金结余154.5亿元，全部为建设类项目结转资金。
市级地方一般预算收支。市级地方一般预算收入564.8亿元，完成预算116.5%，比上年增长34%，其中税收收入351.3亿元，增长28.7%。地方一般预算收入加上中央税收返还、转移支付补助等资金320.9亿元和上年结余88.9亿元，减除对区县财政转移支付88.3亿元，市级一般预算总财力为886.3亿元。市级一般预算支出788亿元，完成预算109.7%，比上年增长25.1%。一般预算结余98.3亿元，其中结转项目资金97.1亿元，主要是建设类项目资金和中央专项补助资金；预算纯结余1.2亿元，待市人大常委会批准决算后，结转到2012年使用。
市级地方一般预算收入比年初预算超收80.1亿元。其中，税收收入超收34.7亿元，已按有关规定和审批程序，主要安排用于与民生相关的项目支出，包括社会保障支出6.2亿元，城乡环境综合整治支出6亿元，环境保护支出4.3亿元，公共服务设施支出3.9亿元，消防和公交车辆购置支出3.5亿元，引黄济津和园林绿化支出3亿元。非税收入超收45.4亿元，主要是排污费、教育费附加、城镇公用附加以及有关事业单位资产处置收入等，已根据有关规定安排用于相关项目支出。
市级政府性基金收支。市级政府性基金收入261亿元，完成预算75.1%，比上年下降20.6%。其中，国有土地出让金收入221.2亿元，下降23.1%；新增建设用地土地有偿使用费14.6亿元，下降39.2%。市级政府性基金收入，加上中央转移支付补助和上年结余等资金35.5亿元，减除对区县财政转移支付3.5亿元，当年可动用的政府性基金总额为293亿元。市级政府性基金支出270.3亿元，完成预算72.9%，比上年下降16.3%。其中土地出让成本和整理费用118.1亿元，土地出让政府净收益中列支的地铁、快速路等项目支出99.3亿元。政府性基金结余22.7亿元，全部为建设类项目结转资金。
地方政府债券收支。2011年财政部批准并代理我市发行地方政府债券25亿元。市十五届人大常委会第二十五次会议审查批准了市级地方政府债券收支预算，相应增加债务收支25亿元，已按计划用于南水北调市内配套工程6亿元，库区水源保护6亿元，海河教育园区二期建设5亿元，独流减河治理地方配套3亿元，潮白新河防洪治理工程3亿元，清水工程2亿元。