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市财政局
各位代表：
受市人民政府委托，现将重庆市2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案的报告提请大会审查，并请各位政协委员提出意见。
一、2011年预算执行情况
2011年，在市委的领导和市人大的监督下，全市财政深入贯彻科学发展观，围绕提速落实“314”总体部署和国发3号文件，发挥财政职能，坚持依法理财，圆满完成了市三届人大四次会议批准的预算任务，保障了重大决策部署的落实到位，促进了全市经济社会的加快发展，为“十二五”良好开局提供了有力支撑。
（一）全市财政收支执行情况
市三届人大四次会议批准2011年全市地方财政收入预算2100亿元，完成2908.8亿元，增长46.1%。其中，一般预算（含国资经营预算，下同）收入完成1488.2亿元，增长46.2%；基金预算收入完成1420.6亿元，增长46.1%。
全市地方财政收入2908.8亿元，加中央补助、上年结转等1843.4亿元，减上解中央21.5亿元后，全市支出预算由年初2614亿元变动为4730.7亿元，实际完成3961.7亿元，增长44.2%。其中，一般预算支出完成2573.5亿元，增长45.5%；基金预算支出完成1388.2亿元，增长42%。当年收支平衡。
（二）市级财政收支执行情况
一般预算。市三届人大四次会议批准2011年市级收入预算459.5亿元，完成618.9亿元，增长43.4%。经市三届人大常委会第二十四次会议批准支出预算调整为529.6亿元，加执行中增加的中央补助等转移性收入642.1亿元、当年超收159.4亿元、上年结转264.9亿元，减执行中增加补助区县等转移性支出394.4亿元，支出预算变动为1201.6亿元，实际完成919.8亿元，增长46.8%。
基金预算。经三届人大四次会议批准2011年市级收入预算535亿元，经市三届人大常委会第二十四次会议批准调整为543.3亿元，完成889.1亿元，增长66.8%。支出预算423.3亿元，加执行中增加的中央补助等转移性收入46.4亿元、当年超收345.8亿元、上年结转77.4亿元，减执行中增加补助区县等转移性支出36.1亿元，支出预算变动为856.8亿元，实际完成721.6亿元，增长44.6%。
一般预算超收159.4亿元，市三届人大常委会第二十五次会议已审定分配33亿元。余下126.4亿元中，税收超收27.6亿元拟用于微型企业、收入分配改革、教育、社保、卫生、文化、安全等民生支出，以及电子信息产业发展、园区建设等；非税超收98.8亿元拟用于城市建设、支持企业发展和购买污水处理服务等。基金超收345.8亿元，拟用于基础设施建设、国有重点企业资本金补充和征地成本补偿等。
（三）预算执行特点
第一，增长持续高位，收入规模再上台阶。2011年，在经济转型升级、对外开放提速的进程中，全市经济发展动力进一步增强，综合效益显现。全社会固定资产投资增长29.5%，进出口总额增长125%，社会消费品零售总额增长18.5%，拉动地区生产总值增长16.5%，有力支撑了全市财政收入持续高位增长。
总量再创新高。全市一般预算收入1488.2亿元，连续24个月增长超过40%，提前2个月完成全年预算任务，全年增幅高于全国平均水平，财政总体实力迈上新台阶，保障能力进一步增强。
税收支撑有力。一般预算收入中，税收收入881亿元，增长41.7%，增幅居全国第2位，收入质量进一步提高。营业税、企业所得税、土地增值税、耕地占用税、契税增长40%以上，五个税种增收209.6亿元，对税收增收贡献超过80%。房地产业、建筑业和制造业增收185亿元，对税收增收贡献超过70%。
区县增长强劲。“一圈”、渝东北和渝东南一般预算收入分别增长47.8%、55.2%和40%，其中税收收入分别增长43.3%、47.7%和41.5%。区县一般预算收入增幅高于市级4.8个百分点，18个区县超过全市平均水平，区县间协调性不断增强。
财政收入高位增长，得益于全市经济加快发展、持续向好，也与征管加强、政策调整等因素相关。房地产行业税收专项检查和跨年清算入库、提高土地增值税预征率和征收率、取消契税减半优惠，拉动税收增长8.2个百分点；两江新区建设提速、扩城战略提升土地价值、笔记本电脑等新兴产业效益显现，拉动税收增长3.7个百分点；统一内外资企业城建税政策、天然气资源税由从量征收改为从价征收，拉动税收增长1.1个百分点。上述因素对增收贡献为13个百分点，全年税收收入常态增长28.7%，与经济增长水平相协调。