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——2012年1月12日在北京市第十三届人民代表大会第五次会议上
北京市财政局
各位代表：
受市人民政府委托，现将北京市2011年预算执行情况和2012年预算草案的报告提请市第十三届人大第五次会议审议，并请市政协各位委员提出意见。
一、2011年预算执行情况
2011年，面对复杂多变的国内外形势，在党中央、国务院和中共北京市委的正确领导下，全市坚决执行中央各项决策部署和市第十三届人大第四次会议的各项决议，认真落实积极的财政政策，坚持以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，全力做好保障和改善民生的各项工作，进一步推进财政科学化精细化管理，全市财政预算执行情况总体良好，圆满完成了全年预算任务，实现了“十二五”时期的良好开局。
(一)全市财政预算执行情况
2011年全市地方公共财政预算收入完成3006.3亿元，增长27.7%，完成预算的117.2%。在经济平稳较快发展、政策性增收明显、物价上涨以及一次性税收收入集中入库等因素的带动下，全年地方公共财政预算收入保持了较高的增幅。地方公共财政预算支出完成2963.7亿元，增长21.1%，完成预算的111.0%。
2011年全市政府性基金预算收入完成1352.8亿元，下降7.1%，完成预算的79.3%，未完成预算主要是其中的土地收入受成交溢价大幅降低等因素的影响，造成基金收入短收。政府性基金预算支出完成1295.7亿元，下降0.2%，完成预算的74.2%。
根据《预算法》和《北京市预算监督条例》的规定，下面重点报告市级财政预算执行情况。
(二)市级公共财政预算执行情况
2011年市级公共财政预算收入完成1644.4亿元，增长26.1%，完成预算1422.3亿元的115.6%，加中央返还及补助195.3亿元、区县上解220.0亿元、上年专项政策性结转使用9.0亿元、上年结余26.3亿元、财政部代理发行本市地方政府债券收入54.0亿元等，收入合计2155.4亿元。市级公共财政预算支出完成1422.9亿元(含市追加区县支出)，增长25.4%，完成预算1254.5亿元的113.4%，加上解中央94.2亿元、区县税收返还和转移支付497.4亿元、专项政策性结转下年使用15.0亿元、划转水利建设基金23.6亿元、财政部代理发行本市地方政府债券支出54.0亿元、转入预算稳定调节基金41.9亿元(截至2011年底，预算稳定调节基金累计余额89.5亿元)等，支出合计2155.4亿元。市级公共财政预算收支平衡。