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文化部2011年财政拨款支出预算表 | |||||||||||||||||||
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|
单位：万元 | ||||
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科目 |
2010年预算数 |
2010年执行数 |
2011年预算数 |
2011年预算比2010年执行 |
2011年预算比2010年执行（扣除发改委基建） | ||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初预算数 |
发改委安排的基建预算数 |
扣除发改委安排的基建后预算数 |
执行数 |
发改委安排的基建预算数 |
扣除发改委安排的基建后预算数 |
年初预算数 |
发改委安排的基建预算数 |
扣除发改委安排的基建后预算数 |
增减额 |
增减比例 （%） |
增减额 |
增减比例 （%） | |||||
|
小计 |
当年财政拨款数 |
当年国库集中支付结余数 | |||||||||||||||||
|
202 |
外交 |
8218.21 |
|
8218.21 |
45552.21 |
45124.05 |
428.16 |
|
45552.21 |
9486.73 |
|
9486.73 |
-36065.48 |
-79.17 |
-36065.48 |
-79.17 | |||
|
20202 |
驻外机构 |
8138.21 |
|
8138.21 |
45472.21 |
45044.05 |
428.16 |
|
45472.21 |
9486.73 |
|
9486.73 |
-35985.48 |
-79.14 |
-35985.48 |
-79.14 | |||
|
2020202 |
其他驻外机构支出 |
8138.21 |
|
8138.21 |
45472.21 |
45044.05 |
428.16 |
|
45472.21 |
9486.73 |
|
9486.73 |
-35985.48 |
-79.14 |
-35985.48 |
-79.14 | |||
|
20299 |
其他外交支出 |
80.00 |
|
80.00 |
80.00 |
80.00 |
|
|
80.00 |
|
|
|
-80.00 |
-100.00 |
-80.00 |
-100.00 | |||
|
206 |
科学技术 |
15136.19 |
1000.00 |
14136.19 |
15299.99 |
14056.68 |
1243.31 |
1000.00 |
14299.99 |
14125.95 |
|
14125.95 |
-1174.04 |
-7.67 |
-174.04 |
-1.22 | |||
|
20603 |
应用研究 |
14014.19 |
1000.00 |
13014.19 |
14177.99 |
12934.68 |
1243.31 |
1000.00 |
13177.99 |
13478.95 |
|
13478.95 |
-699.04 |
-4.93 |
300.96 |
2.28 | |||
|
2060301 |
机构运行 |
8892.19 |
|
8892.19 |
9055.99 |
9055.99 |
|
|
9055.99 |
9034.99 |
|
9034.99 |
-21.00 |
-0.23 |
-21.00 |
-0.23 | |||
|
2060302 |
社会公益研究 |
3956.00 |
|
3956.00 |
3956.00 |
3606.83 |
349.17 |
|
3956.00 |
4283.96 |
|
4283.96 |
327.96 |
8.29 |
327.96 |
8.29 | |||
|
2060399 |
其他应用研究支出 |
1166.00 |
1000.00 |
166.00 |
1166.00 |
271.86 |
894.14 |
1000.00 |
166.00 |
160.00 |
|
160.00 |
-1006.00 |
-86.28 |
-6.00 |
-3.61 | |||
|
20605 |
科技条件与服务 |
1070.00 |
|
1070.00 |
1070.00 |
1070.00 |
|
|
1070.00 |
595.00 |
|
595.00 |
-475.00 |
-44.39 |
-475.00 |
-44.39 | |||
|
2060503 |
科技条件专项 |
1070.00 |
|
1070.00 |
1070.00 |
1070.00 |
|
|
1070.00 |
595.00 |
|
595.00 |
-475.00 |
-44.39 |
-475.00 |
-44.39 | |||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
52.00 |
|
52.00 |
52.00 |
52.00 |
|
|
52.00 |
52.00 |
|
52.00 |
|
|
|
| |||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
52.00 |
|
52.00 |
52.00 |
52.00 |
|
|
52.00 |
52.00 |
|
52.00 |
|
|
|
| |||
|
207 |
文化体育与传媒 |
220072.49 |
5031.00 |
215041.49 |
217939.49 |
208704.05 |
9235.44 |
16416.00 |
201523.49 |
276184.94 |
38350.00 |
237834.94 |
58245.45 |
26.73 |
36311.45 |
18.02 | |||
|
20701 |
文化 |
133820.39 |
5031.00 |
128789.39 |
131704.89 |
124028.82 |
7676.07 |
6416.00 |
125288.89 |
199202.29 |
36957.00 |
162245.29 |
67497.40 |
51.25 |
36956.40 |
29.50 | |||
|
2070101 |
行政运行 |
4227.70 |
|
4227.70 |
4227.70 |
4147.37 |
80.33 |
|
4227.70 |
4728.72 |
|
4728.72 |
501.02 |
11.85 |
501.02 |
11.85 | |||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
3334.07 |
|
3334.07 |
3234.07 |
3234.07 |
|
|
3234.07 |
4057.48 |
|
4057.48 |
823.41 |
25.46 |
823.41 |
25.46 | |||
|
2070103 |
机关服务 |
316.99 |
|
316.99 |
316.99 |
316.99 |
|
|
316.99 |
316.99 |
|
316.99 |
|
|
|
| |||
|
2070104 |
图书馆 |
35717.87 |
|
35717.87 |
35717.87 |
35715.41 |
2.46 |
|
35717.87 |
60916.90 |
|
60916.90 |
25199.03 |
70.55 |
25199.03 |
70.55 | |||
|
2070105 |
文化展示及纪念机构 |
4052.49 |
|
4052.49 |
4032.49 |
4006.54 |
25.95 |
|
4032.49 |
4919.67 |
|
4919.67 |
887.18 |
22.00 |
887.18 |
22.00 | |||
|
2070107 |
艺术表演团体 |
19837.34 |
3867.00 |
15970.34 |
21027.34 |
18190.36 |
2836.98 |
5252.00 |
15775.34 |
17741.98 |
2512.00 |
15229.98 |
-3285.36 |
-15.62 |
-545.36 |
-3.46 | |||
|
2070108 |
文化活动 |
1800.00 |
|
1800.00 |
1720.00 |
1720.00 |
|
|
1720.00 |
3360.00 |
|
3360.00 |
1640.00 |
95.35 |
1640.00 |
95.35 | |||
|
2070109 |
群众文化 |
50.00 |
|
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
|
50.00 |
80.00 |
|
80.00 |
30.00 |
60.00 |
30.00 |
60.00 | |||
|
2070110 |
文化交流与合作 |
20400.00 |
|
20400.00 |
17465.00 |
13529.15 |
3935.85 |
|
17465.00 |
19000.00 |
|
19000.00 |
1535.00 |
8.79 |
1535.00 |
8.79 | |||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
15300.00 |
|
15300.00 |
15220.00 |
14985.56 |
234.44 |
|
15220.00 |
14950.00 |
|
14950.00 |
-270.00 |
-1.77 |
-270.00 |
-1.77 | |||
|
2070112 |
文化市场管理 |
735.00 |
|
735.00 |
654.50 |
591.08 |
63.42 |
|
654.50 |
600.00 |
|
600.00 |
-54.50 |
-8.33 |
-54.50 |
-8.33 | |||
|
2070199 |
其他文化支出 |
28048.93 |
1164.00 |
26884.93 |
28038.93 |
27542.29 |
496.64 |
1164.00 |
26874.93 |
68530.55 |
34445.00 |
34085.55 |
40491.62 |
144.41 |
7210.62 |
26.83 | |||
|
20702 |
文物 |
86064.41 |
|
86064.41 |
70046.91 |
69597.54 |
449.37 |
10000.00 |
60046.91 |
75400.84 |
|
75400.84 |
5353.93 |
7.64 |
15353.93 |
25.57 | |||
|
2070204 |
文物保护 |
1000.00 |
|
1000.00 |
1000.00 |
873.70 |
126.30 |
|
1000.00 |
800.00 |
|
800.00 |
-200.00 |
-20.00 |
-200.00 |
-20.00 | |||
|
2070205 |
博物馆 |
85064.41 |
|
85064.41 |
69046.91 |
68723.84 |
323.07 |
10000.00 |
59046.91 |
74600.84 |
|
74600.84 |
5553.93 |
8.04 |
15553.93 |
26.34 | |||
|
20705 |
新闻出版 |
187.69 |
|
187.69 |
187.69 |
187.69 |
|
|
187.69 |
1581.81 |
1393.00 |
188.81 |
1394.12 |
742.78 |
1.12 |
0.60 | |||
|
2070505 |
出版发行 |
187.69 |
|
187.69 |
187.69 |
187.69 |
|
|
187.69 |
1581.81 |
1393.00 |
188.81 |
1394.12 |
742.78 |
1.12 |
0.60 | |||
|
20799 |
其他文化体育与传媒 |
|
|
|
16000.00 |
14890.00 |
1110.00 |
|
16000.00 |
|
|
|
-16000.00 |
-100.00 |
-16000.00 |
-100.00 | |||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒 |
|
|
|
16000.00 |
14890.00 |
1110.00 |
|
16000.00 |
|
|
|
-16000.00 |
-100.00 |
-16000.00 |
-100.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业 |
4220.94 |
|
4220.94 |
4247.99 |
4067.11 |
180.88 |
|
4247.99 |
4874.94 |
|
4874.94 |
626.95 |
14.76 |
626.95 |
14.76 | |||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4220.94 |
|
4220.94 |
4247.99 |
4067.11 |
180.88 |
|
4247.99 |
4874.94 |
|
4874.94 |
626.95 |
14.76 |
626.95 |
14.76 | |||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
3722.02 |
|
3722.02 |
3743.25 |
3583.11 |
160.14 |
|
3743.25 |
4362.02 |
|
4362.02 |
618.77 |
16.53 |
618.77 |
16.53 | |||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
90.00 |
|
90.00 |
92.00 |
92.00 |
|
|
92.00 |
92.00 |
|
92.00 |
|
|
|
| |||
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
408.92 |
|
408.92 |
412.74 |
392.00 |
20.74 |
|
412.74 |
420.92 |
|
420.92 |
8.18 |
1.98 |
8.18 |
1.98 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
7379.00 |
|
7379.00 |
7379.00 |
7035.26 |
343.74 |
|
7379.00 |
9300.00 |
|
9300.00 |
1921.00 |
26.03 |
1921.00 |
26.03 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
7379.00 |
|
7379.00 |
7379.00 |
7035.26 |
343.74 |
|
7379.00 |
9300.00 |
|
9300.00 |
1921.00 |
26.03 |
1921.00 |
26.03 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
4200.00 |
|
4200.00 |
4200.00 |
4127.57 |
72.43 |
|
4200.00 |
4300.00 |
|
4300.00 |
100.00 |
2.38 |
100.00 |
2.38 | |||
|
2210202 |
提租补贴 |
1179.00 |
|
1179.00 |
1179.00 |
950.12 |
228.88 |
|
1179.00 |
1200.00 |
|
1200.00 |
21.00 |
1.78 |
21.00 |
1.78 | |||
|
2210203 |
购房补贴 |
2000.00 |
|
2000.00 |
2000.00 |
1957.57 |
42.43 |
|
2000.00 |
3800.00 |
|
3800.00 |
1800.00 |
90.00 |
1800.00 |
90.00 | |||
|
合计 |
255026.83 |
6031.00 |
248995.83 |
290418.68 |
278987.15 |
11431.53 |
17416.00 |
273002.68 |
313972.56 |
38350.00 |
275622.56 |
23553.88 |
8.11 |
2619.88 |
0.96 | ||||