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各位代表:
我受省人民政府的委托,向大会报告四川省2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案,请予审查,并请各位省政协委员提出意见。
一、关于2010年财政预算执行情况
2010年,在党中央、国务院和四川省委的坚强领导下,全省各级深入贯彻落实科学发展观,牢牢把握“巩固回升、加快发展”的工作基调,认真落实省十一届人大三次会议决议,坚定信心、迎难而上,经济平稳较快发展,社会事业全面进步。在此基础上,全省财政预算执行情况良好,财政收入增长较快,重点支出保障有力,圆满完成了预算任务。
(一)全省财政预算变动及执行情况
省十一届人大三次会议审议通过的全省地方一般预算收入预算为1303.3亿元。根据快报统计,2010年全省地方一般预算收入完成1561.01亿元,为预算的119.8%,增长32.9%。其中:税收收入完成1180.35亿元,为预算的118.5%,增长33.1%;非税收入完成380.66亿元,为预算的124%,增长32.2%。上划中央“两税”收入完成583.28亿元,为计划的112.8%,增长23.3%。上划中央所得税收入完成298.91亿元,为计划的116%,增长29.7%。全省一般预算总收入完成2443.2亿元,增长30.1%。按财政部规定口径计算的全省财政经常性收入增长17.6%。
全省一般预算支出在年初预算基础上,加上中央财政增加我省一般性转移支付、专项转移支付及地震灾后恢复重建基金等共1716.71亿元(其中:均衡性转移支付补助59.63亿元,教育转移支付补助39.75亿元,县级基本财力保障机制奖补资金3.37亿元,成品油价格和税费改革转移支付补助17.64亿元,公共安全转移支付补助2.26亿元,社会保障和就业转移支付补助110.14亿元,农林水转移支付补助2.82亿元,地震灾区综合财力补助18亿元,专项转移支付补助793.63亿元,地震灾后恢复重建基金647.62亿元),以及各级安排当年部分超收收入、动用上年结转结余及财政部代理发行地方政府债券等914.01亿元后,共调增支出预算2630.72亿元,全省一般预算支出预算相应变动为4795.81亿元。根据快报统计,全省一般预算支出完成4242.54亿元,为预算的88.5%,增长18.2%。
全省基金收入完成1619.09亿元,其中:国有土地方面收入1448.12亿元。基金支出完成1646.06亿元,其中:国有土地方面支出1441.94亿元。基金预算结余335.96亿元。
(二)省级财政预算变动及执行情况
省十一届人大三次会议批准的省级一般预算收入预算为373.2亿元。根据快报统计,省级一般预算收入完成426.71亿元,为预算的114.3%,增长26.7%。其中:税收收入完成380.99亿元,为预算的115.7%,增长29.9%;非税收入完成45.72亿元,为预算的104.1%,增长5.5%。按财政部规定口径计算的省级财政经常性收入增长17.1%。
省级一般预算支出在年初预算基础上,加上中央财政增加我省一般性转移支付、专项转移支付及地震灾后恢复重建基金等共1716.71亿元,以及安排当年部分超收收入、上年结转结余、财政部代理发行地方政府债券省级留用等331.87亿元,减去按规定增加对市(州)及扩权试点县(市)一般性转移支付、专项转移支付及地震灾后恢复重建基金等共1602.29亿元,加减相抵后共调增支出预算446.29亿元,省级一般预算支出预算相应变动为943.8亿元。根据快报统计,省级一般预算支出完成625.55亿元,剔除灾后重建等因素后,为预算的80.8%,增长14.5%。
省级财政年初预算安排的7.02亿元预备费主要用于以下方面:一是用于特大暴雨洪涝和山洪泥石流灾害地区应急抢险及重建等5.19亿元;二是向青海省玉树县、甘肃省舟曲县、海南省紧急捐款0.3亿元;三是冬令春荒款补助、家庭经济困难对象一次性临时价格补贴1.5亿元;四是道孚县“12·5”火灾甘孜州军分区独立营慰问金及烈士家属抚慰金276万元。
省级基金收入完成62.25亿元,其中:国有土地方面收入30.52亿元。省级基金支出完成25.96亿元,其中:国有土地方面支出0.65亿元。基金预算结余74.98亿元。