- 政策解读
- 经济发展
- 社会发展
- 减贫救灾
- 法治中国
- 天下人物
- 发展报告
- 项目中心
各位代表：
受省政府委托，向大会报告2010年全省和省本级预算执行情况及2011年全省和省本级预算草案，请予审议，并请省政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2010年海南省和省本级预算执行情况
2010年是国际旅游岛建设开局之年，也是 “十一五”收官之年。在省委、省政府正确领导下，全省各级财政部门继续实施积极财政政策，全力推动国际旅游岛建设，大力保障和改善民生，支持战胜特大自然灾害，圆满完成全年预算任务，财政工作取得显著成效。
全省一般预算总收入671.9亿元，增长24.6%（与2009年决算数相比，下同）。其中，全省地方一般预算收入271.1亿元，增长52.1%（增幅居全国第一），完成预算的121.1%（指调整后的年度预算，下同）；转移性收入400.8亿元（包括中央补助收入316.7亿元、调入资金7.0亿元、调入预算稳定调节基金7.8亿元、上年结余结转收入44.3亿元和地方政府债券收入25.0亿元）。全省一般预算总支出671.9亿元，增长24.6 %。其中，全省地方一般预算支出578.5亿元，增长19.0%，完成预算的105.8%；转移性支出93.4亿元，包括上解中央支出1.0亿元、预算稳定调节基金支出16.5亿元、调出资金0.7亿元、结余结转75.2亿元（主要是增收比年初预计数多68亿元，大部分超收收入没有安排支出或已安排但来不及支出所致）。
全省地方基金预算收入280.6亿元，增长131.1%，完成预算的165.8%。全省地方基金支出240.7亿元，增长104.0%，完成预算的139.6%。全省地方一般预算收入和基金预算收入合计为551.7亿元，增长84.1%。全省地方一般预算支出和基金预算支出合计为819.2亿元，增长35.6 %。
省本级一般预算总收入463.7亿元，增长17.2%。其中，省本级地方一般预算收入93.2亿元，增长48.5%，完成预算的102.4%；转移性收入370.5亿元（包括中央补助收入316.7亿元、市县上解收入3.8亿元、调入资金2.7亿元、调入预算稳定调节基金4.4亿元、上年结余结转收入17.9亿元和地方政府债券收入25.0亿元）。省本级一般预算总支出463.7亿元，增长17.2%。其中，省本级地方一般预算支出169.0亿元，增长14.2%，完成预算的104.3%；转移性支出294.7亿元，包括上解中央支出1.0亿元、补助市县支出248.6亿元、地方政府债券转贷支出13.1亿元、预算稳定调节基金支出5.5亿元和结余结转26.5亿元。
省本级地方基金预算收入43.3亿元，增长63.5%，完成预算的163.1%。省本级地方基金预算支出26.9亿元，增长35.7%，完成预算的125.6%。省本级地方一般预算收入和基金预算收入合计为136.5亿元，增长52.9%。省本级地方一般预算支出和基金预算支出合计为195.9亿元，增长16.7%。
（一）财政收支大幅增长，收支结构明显优化
三级财政收入增势强劲。在国际旅游岛建设的有力推动下，通过全省各级财税部门的共同努力，中央、省和市县三级一般预算收入全面增长。其中，中央级完成257.6亿元，增长30.0%；省级完成93.2亿元，增长48.5%；市县级完成177.9亿元, 增长54.0%。
财政收入结构更趋合理。在全省地方一般预算收入中，税收收入237.1亿元，增长56.8%，占87.5%，比上年提高2.6个百分点。在税收收入中，第三次产业贡献179.2亿元，占75.6%，比上年提高4个百分点，第三次产业税收成为财政收入增长的重要支撑，充分体现出国际旅游岛以服务业为主导的产业特色。
市县财政自我保障能力提高。省直管市县体制的进一步完善和西部开发政策的实施，促进地区经济快速发展，地方一般预算收入规模迅速扩大。海口和三亚分别突破50.0亿元和40.0亿元，洋浦经济开发区和琼海、澄迈、陵水等3个市县突破10.0亿元，超亿元市县17个，比上年增加3个。
支出进度加快，结构持续优化。省委、省政府高度重视支出进度问题，多次召开会议动员和部署支出进度督查。全省各级财政部门强化支出管理，严格执行定期考评通报制度。1-11月，全省地方一般预算支出433.2亿元，完成预算的80.9%，增长28.6%，比上年同期快11个百分点。支出重点进一步向促发展、保民生倾斜，省本级教育、科技和支农支出均达到法定增长要求（按照中央统计口径，反映省财安排支出，与按科目统计口径有差异）。其中，拨付15.8亿元，用于教育支出，增长51.4%；拨付1.3亿元，用于科技支出，增长41.3%；拨付8.3亿元，用于支农支出，增长33.9%。上述三项支出均高于省本级一般预算经常性收入23.8%的增长速度。
及时调整预算，发挥资金效益。2010年度两次调整预算。5月，根据“地方政府债券纳入本地区人民政府财政预算，应编制预算调整方案报省人大常委会审查批准”的规定，经省人大常委会审议，省本级预算进行了第一次调整，将年初争取的中央代理发行地方政府债券25.0亿元纳入全省政府财政预算。9月，根据上半年全省和省本级地方一般预算收入大大超过年初确定目标的实际情况，提出全省和省本级地方一般预算收入分别增长50%和45%的意见，按照《海南省各级人民代表大会及其常务委员会审查监督预算条例》关于“各级政府需要动用超收收入安排支出预计超过本级预算总收入3%的，须经本级人大常委会审查和批准”的有关规定，报经省人大常委会批准，省本级预算进行第二次调整，地方一般预算收入增长目标调整为45%，并相应调整了支出预算。