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本表按支出功能分类科目编制,反映国家发展改革委年度部门预算中财政拨款支出的总体情况。
一、2010年财政拨款预算执行情况
2010年财政拨款预算数为54770.40万元,财政拨款执行数为67667.98万元,具体情况如下:
(一)一般公共服务(类)发展与改革事务(款)下的行政运行、机关服务、社会事业发展规划、经济体制改革研究和事业运行2010年财政拨款执行数与2010年财政拨款预算数相同。
(二)外交(类)国际组织(款)下的国际组织会费、国际组织捐赠,其他外交支出(款)下的其他外交支出2010年财政拨款执行数与2010年财政拨款预算数相同。
(三)科学技术(类)应用研究(款)下的社会公益研究、其他应用研究支出,科技条件与服务(款)下的科技条件专项,科技重大专项(款)下的科技重大专项,其他科学技术支出(款)下的其他科学技术支出2010年财政拨款执行数与2010年财政拨款预算数相同。
(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)下的住房公积金、提租补贴和购房补贴2010年财政拨款执行数与2010年财政拨款预算数相同。
(五)一般公共服务(类)发展与改革事务(款)下的一般行政管理事务、物价管理,科学技术(类)应用研究(款)下的机构运行2010年财政拨款执行数分别为7243.48万元、7140.92万元和5340万元,比2010年财政拨款预算数分别减少180.95万元、4.08万元和5万元。主要原因是:为贯彻落实中央关于厉行节约的指示精神,对上述项级科目经费预算进行了压减。
(六)一般公共服务(类)发展与改革事务(款)下的战略规划与实施和其他发展与改革事务支出2010年财政拨款执行数分别为6373万元和7630万元,比2010年财政拨款预算数分别增加了380万元和5511万元。主要原因是:2010年预算执行过程中,增加了国家中长期节能目标战略研究能力建设等工作任务,经预算报批程序后,相应增加安排了项目预算。
(七)外交(类)对外合作与交流(款)下的在华国际会议和其他对外合作与交流支出2010年财政拨款执行数分别为3611万元和700万元,比2010年财政拨款预算数分别增加了3611万元和700万元。主要原因是:2010年预算执行过程中,增加了国际谈判等工作任务,经预算报批程序后,相应增加安排了国际谈判会议等项目预算。
(八)科学技术(类)技术研究与开发(款)下的应用技术研究与开发和产业技术研究与开发2010年财政拨款执行数分别为20万元和405万元,比2010年财政拨款预算数分别增加了20万元和405万元。主要原因是:2010年预算执行过程中,增加了产业技术研究与开发项目管理等工作任务,经预算报批程序后,相应增加安排了项目预算。
(九)节能环保(类)能源节约利用(款)下的能源节约利用2010年财政拨款执行数为2035万元,比2010年财政拨款预算数增加2035万元。主要原因是:2010年预算执行过程中,增加了节能产品惠民工程监督管理工作任务,经预算报批程序后,相应增加安排了项目预算。
(十)资源勘探电力信息等事务(类)支持中小企业发展和管理支出(款)下的其他支持中小企业发展和管理支出和国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)下的矿产资源补偿费安排的支出2010年财政拨款执行数分别为100万元和180万元,比2010年财政拨款预算数分别增加了100万元和180万元。主要原因是:2010年预算执行过程中,增加了支持中小企业服务体系发展等工作任务,经预算报批程序后,相应增加安排了项目预算。
(十一)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)下的归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构和就业补助(款)下的特定就业政策支出2010年财政拨款执行数分别为7520.36万元、237.52万元、1140.15万元和52.66万元,比2010年财政拨款预算数分别增加了28.58万元、58万元、6.37万元和52.66万元。主要原因是:为改善离退休人员的保障状况,追加安排了离退休人员经费。
二、2011年财政拨款预算安排情况
2011年财政拨款预算数为60299.11万元,具体情况如下:
(一)一般公共服务(类)发展与改革事务(款)2011年财政拨款预算数为37353.36万元,比2010年财政拨款执行数减少4296.6万元,下降10.32%。具体情况如下:
1、行政运行2011年财政拨款预算数为12292.54万元,比2010年财政拨款执行数增加1294.96万元,增长11.77%。主要原因是规范津贴补贴支出的增加。
2、一般行政管理事务2011年财政拨款预算数为7272.70万元,比2010年财政拨款执行数增加29.22万元,增长0.4%。
3、机关服务2011年财政拨款预算数为639.22万元,比2010年财政拨款执行数增加5.92万元,增长0.93%。
4、战略规划与实施2011年财政拨款预算数为6082万元,比2010年财政拨款执行数减少291万元,下降4.57%。
5、社会事业发展规划2011年财政拨款预算数为300万元,与2010年财政拨款执行数持平。
6、经济体制改革研究2011年财政拨款预算数为52万元,比2010年财政拨款执行数减少38万元,下降42.22%。
7、物价管理2011年财政拨款预算数为6655万元,比2010年财政拨款执行数减少485.92万元,下降6.8%。
8、事业运行2011年财政拨款预算数为1406.9万元,比2010年财政拨款执行数增加165.22万元,增长13.31%。
9、其他发展与改革事务支出2011年财政拨款预算数为2653万元,比2010年财政拨款执行数减少4977万元,下降65.23%。主要原因为:基于管理需要,我委“用于有关咨询评估机构的咨询评估费”项目预算将于年度预算执行中视具体情况确定和下达,未包含在2011年年初预算中。
(二)外交(类)国际组织(款)2011年财政拨款预算数为740.4万元,比2010年财政拨款执行数增加124.57万元,增长20.23%,具体情况如下:
1、国际组织会费2011年财政拨款预算数为733.6万元,比2010年财政拨款执行数增加159.6万元,增长27.8%。
2、国际组织捐赠2011年财政拨款预算数为6.8万元,比2010年财政拨款执行数减少35.03万元,下降83.74%。
(三)科学技术(类)2011年财政拨款预算数为6881.50万元,比2010年财政拨款执行数减少465万元,下降6.33%。具体情况如下:
1、应用研究(款)2011年财政拨款预算数为6201.5万元,比2010年财政拨款执行数增加5万元,增长0.08%。
(1)机构运行2011年财政拨款预算数为5345万元,比2010年财政拨款执行数增加5万元,增长0.09%。
(2)社会公益研究2011年财政拨款预算数为736.5万元,与2010年财政拨款执行数持平。
(3)其他应用研究支出2011年财政拨款预算数为120万元,与2010年财政拨款执行数持平。
2、科技条件与服务(款)科技条件专项2011年财政拨款预算数为550万元,比2010年财政拨款执行数减少45万元,下降7.56%。
3、科技重大专项(款)科技重大专项2011年财政拨款预算数为100万元,与2010年财政拨款执行数持平。
4、其他科学技术支出(款)其他科学技术支出2011年财政拨款预算数为30万元,与2010年财政拨款执行数持平。
(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)2011年财政拨款预算数为10685.85万元,比2010年财政拨款执行数增加1735.16万元,增长19.39%,具体情况如下:
1、归口管理的行政单位离退休2011年财政拨款预算数为8519.85万元,比2010年财政拨款执行数增加999.49万元,增长13.29%。主要原因是规范津贴补贴支出的增加。
2、事业单位离退休2011年财政拨款预算数为750.52万元,比2010年财政拨款执行数增加513万元,增长215.98%。主要原因是规范津贴补贴支出的增加。
3、离退休人员管理机构2011年财政拨款预算数为1239.08万元,比2010年财政拨款执行数增加98.93万元,增长8.68%。主要原因是规范津贴补贴支出的增加。
4、未归口管理的行政单位离退休2011年财政拨款预算数为176.4万元,比2010年财政拨款执行数增加176.4万元,增长100%。原因是科目调整。
(五)节能环保(类)能源节约利用(款)能源节约利用2011年财政拨款预算数为2800万元,比2010年财政拨款执行数增加765万元,增长37.59%。
(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)2011年财政拨款预算数为1838万元,比2010年财政拨款执行数减少385万元,下降17.32%。主要原因是:我委动用以前年度结转和结余资金安排支出,财政拨款预算相应减少。具体情况如下:
1、住房公积金2011年财政拨款预算数为1267万元,比2010年财政拨款执行数减少333万元,下降20.81%。
2、提租补贴2011年财政拨款预算数为391万元,比2010年财政拨款执行数减少32万元,下降7.57%。
3、购房补贴2011年财政拨款预算数为180万元,比2010年财政拨款执行数减少20万元,下降10%。