——2010年1月20日在内蒙古自治区第十一届人民代表大会第三次会议上

内蒙古自治区财政厅

各位代表：

受自治区人民政府委托，现将2009年预算执行情况和2010年预算草案的报告提请本次人民代表大会审议，并请自治区政协各位委员提出意见。

一、2009年全区预算执行情况

2009年是进入新世纪以来我国经济社会发展最为困难的一年，也是财政收支矛盾十分尖锐的一年。在自治区党委的正确领导下，各地区、各部门坚持以科学发展观为指导，认真贯彻落实中央应对国际金融危机的一揽子计划，以及自治区十一届人大二次会议的有关决定和决议，积极应对各种困难和挑战，自治区经济持续稳步回升，民生等社会事业加快发展，全区及自治区本级预算执行情况良好，圆满完成了2009年预算确定的各项任务和目标。

2009年年初提请人代会审议的全区地方财政总收入预算为1285亿元，根据2009年12月31日汇总的国库数据，2009年全区地方财政总收入入库1378.1亿元，完成年度预算的107.2%，比上年增加270.9亿元，增长24.5%，其中：一般预算收入850.7亿元，完成年度预算的112.7%，比上年增加200.1亿元，增长30.7%；上划中央税收收入527.4亿元，比上年增加70.8亿元，增长15.5%。

2009年中央财政对我区各类补助收入1022.2亿元，比上年增加237亿元，增长30.2%，其中：返还性和财力性转移支付530.4亿元，比上年增加72亿元；各类专项转移支付491.8亿元，比上年增加165亿元。

2009年，经自治区人大常委会批准，由中央财政代我区发行地方政府债券57亿元，其中：自治区本级留用20亿元，转贷盟市37亿元。

2009年自治区财政下达盟市补助收入911.8亿元，比上年增加171.3亿元，增长23.1%，其中：返还性和财力性转移支付419.8亿元，比上年增加2.8亿元；各类专项转移支付492亿元，比上年增加168.5亿元。

汇总全区地方财政一般预算收入、中央补助收入、地方政府债券收入和上年财政结转结余以及调入资金，2009年全区总财力为2163.6亿元，其中：一般预算收入850.7亿元，中央财政各类补助收入1022.2亿元，发行地方政府债券收入57亿元，调入预算稳定调节基金11.4亿元，上年财政结转结余等222.3亿元。

2009年年初全区地方财政支出预算为1379亿元。根据2009年12月31日汇总的国库数据，2009年全区地方财政支出1925.1亿元，比上年增加470.6亿元，增长32.3%，转入预算稳定调节基金17亿元后，全区地方财政支出完成调整预算的90%。2009年全区财政结转结余资金221.5亿元，主要是为了有效应对国际金融危机的影响，国家实施了积极的财政政策，但由于收支矛盾突出，从第三季度财政收入形势逐步好转开始，中央专项资金才陆续下达，部分新增项目资金甚至是在第四季度下达，导致部分资金未能在当年及时拨付到位。2009年结转资金，将按规定用途陆续拨付，结余资金将由各级政府统筹安排，经法定程序批准后使用。

2009年，自治区本级一般预算收入完成180亿元，完成年度预算的139.5%，加上中央各类补助列自治区本级收入、发行地方政府债券收入以及上年财政结转结余资金等，自治区本级总财力422.6亿元。自治区本级一般预算支出327.9亿元，比上年增加107.9亿元，增长49%，转入自治区本级预算稳定调节基金17亿元后，完成调整预算的82%。2009年自治区本级财政结余结转资金77.7亿元，主要是由于中央部分专项转移支付资金下达较晚，在本级形成结转，2010年将继续下达盟市或安排本级支出。

与2009年年初预算相比，自治区本级超收51亿元，全部为列收列支的探矿权、采矿权价款及使用费收入，按照财政部规定，重点用于地质资源勘查、矿山环境治理等支出。盟市、旗县超收收入的使用情况，分别由各级政府向同级人大常委会报告。

2009年，自治区本级政府性基金收入完成52.1亿元,完成年度预算的179.7%，同口径比上年增加19.6亿元，增长60.3%（2009年政府性基金收入项目取消了养路费和公路客货运附加费，为使比较口径一致，2008年收入中剔除了这两项收入31.4亿元）。2009年自治区本级政府性基金收入超预算较多，主要是由于按照自治区政府印发的《内蒙古自治区煤炭价格调节基金征收使用管理办法》（内政发﹝2009﹞53号）的规定，从2009年7月1日开始征收的煤炭价格调节基金本级入库11.5亿元，带动政府性基金收入增长较多。2009年，自治区本级政府性基金支出完成8亿元，同口径比上年增加3.8亿元，增长90.5%。

上述各类收支数据，待财政部批复决算后，还会有一些变化，届时向同级人大常委会报告。