——2010年1月12日在大连市第十四届人民代表大会第三次会议上

大连市财政局局长 毛岩亮

各位代表：

受市人民政府委托，现将大连市2009年预算执行情况和2010年预算草案提请市十四届人大三次会议审议，并请市政协各位委员提出意见。

一、2009年财政预算执行情况

2009年，在市委的领导下，各地区、各部门努力克服国际金融危机带来的不利影响，全市经济和社会继续保持稳定增长，财政收支规模进一步扩大，完成了市十四届人大二次会议批准的预算任务。

（一）全市预算执行情况

全市地方财政一般预算收入（以下简称财政收入）完成400.23亿元（快报数，下同），比上年实际增长（以下简称增长）18.0%，其中：税收收入318.35亿元，增长17.9%；非税收入81.88亿元，增长18.4%。

全市地方财政一般预算支出（以下简称财政支出）完成471.17亿元，增长14.9%。

全市财政收支平衡情况是：全市财政收入400.23亿元，加上中央对我市的税收净返还9.84亿元、地方政府债券收入10亿元（关于发行地方政府债券的预算调整方案，我局已于2009年4月向市人大常委会作了专题汇报）、执行中中央、省专项拨款和调入资金等51.15亿元，2009年预算执行的总财力为471.22亿元，与全市财政支出471.17亿元相比，当年实现财政净结余0.05亿元。

（二）市本级预算执行情况

市本级财政收入158.54亿元，增长4.4%，其中，税收收入131.02亿元，增长7.1%；非税收入27.52亿元，下降6.9%。

与年初预算相比，市本级短收7.00亿元。短收的主要原因：一是受外需持续下降和工业经济回升缓慢影响，与经济发展关联度较大的增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等主要税种增长乏力，平均增幅仅为2.6%；二是政策性减收因素集中体现在市本级，如，按国家政策规定暂停征收个人储蓄存款利息所得税，为减轻企业和社会负担，取消和停征近300项行政事业性收费等，相应减少本级收入。

面对严峻的收入形势，为确保全年财政收支平衡，我市深入贯彻落实中央保增长、扩内需各项扶持经济发展的政策，加强组织调度，强化稽查，千方百计增加收入。在支出方面，大力压缩一般性支出，严格控制行政经费开支， 2009年市直部门接待费、会议费及公用经费比年初预算压缩了10%，出国和购车经费分别压缩了20%和15%。同时，通过积极争取中央和省支持，加强本级财力和上级专项资金统筹，加大专项资金整合力度，努力消化增支因素，保障了各项公共支出的基本需要，确保了收支平衡。

采取上述措施后，市本级财政支出200.37亿元，增长3.0%。主要支出项目完成情况是：

教育支出14.92亿元，增长3.6%（如剔除2008年校舍建设还款等一次性因素，可比增长12.5%）；农林水事务支出17.01亿元，增长40.2%；科学技术支出5.16亿元，增长9.0%。

医疗卫生支出12.71亿元，增长59.5%；文化体育与传媒支出3.72亿元，增长46.6%；社会保障和就业支出42.11亿元，下降3.3%，主要是通过向省借款的方式解决了企业基本养老保险提标补助资金（如剔除此因素，可比增长9.2%）。

环境保护支出6.32亿元，增长13.7%；交通运输支出8.82亿元，增长11.8%；城乡社区事务支出29.40亿元，增长12.5%，主要是根据扩大政府投资、拉动内需的要求，加大了节能减排和城市公共基础设施建设的力度；工业商业金融等事务支出17.89亿元，下降20.3%，主要是根据国家要求，2009年第二批石油价格补贴资金在2010年清算，形成不可比因素（如剔除此因素，可比增长17.6%）。

市本级财政收支平衡情况是：市本级财政收入158.54亿元，加上中央对我市的税收净返还9.84亿元、地方政府债券收入10亿元、上级财政专项拨款和调入资金以及县区上解等65.82亿元，扣除对县区转移支付和专项补助43.83亿元，2009年预算执行的总财力为200.37亿元，与市本级财政支出200.37亿元相等，实现了收支平衡。

（三）预算执行的主要特点

1.加强收入征管，财力规模不断扩大。2009年初，受国际金融危机影响，我市企业税收贡献能力下降，财政收入增速明显放缓。为确保完成市十四届人大二次会议确定的工作任务，我市深入贯彻落实中央保增长、扩内需各项政策，最终经济企稳回升，地区生产总值实现较快增长。在经济发展的基础上，各级财税部门积极采取有效措施，依法加强税费征管，强化收入调控，堵塞征管漏洞，确保各项收入应收尽收、及时足额入库，顺利完成了年初的预算任务。