2.基金预算执行情况
2009年全省基金收入331.3亿元,增长7.9%。其中:国有土地使用权出让金收入271.7亿元,增长15.2%;新增建设用地土地有偿使用费收入19.8亿元,增长52.4%,主要是对往年收入清缴入库较多;育林基金收入3.3亿元,下降19.5%,主要是受2008年雨雪冰冻灾害影响,林木采伐量减少,并减免了育林基金;森林植被恢复费4.4亿元,增长4.4%;地方水利建设基金收入3.8亿元,增长25.9%;彩票公益金收入4.6亿元,增长7.1倍,主要是2009年起我省将彩票公益金纳入基金预算管理,而2008年主要在预算外专户反映;其他各项基金收入23.7亿元,下降48.7%,主要是取消养路费收入和公路客货运附加费收入,减收30.4亿元。
2009年全省基金支出314.5亿元,下降2.1%,主要是取消养路费收入和公路客货运附加费收入,支出相应减少。其中:国有土地使用权出让金支出252.9亿元,增长5%;新增建设用地有偿使用费支出9.3亿元,下降17.9%,主要是南昌市占补平衡造地增粮项目尚在研究制定中,2009年相关资金结转至2010年开支;育林基金支出3.7亿元,下降5.7%,主要是收入减少,支出相应减少;森林植被恢复费支出2.8亿元,下降10%,主要是部分重点工程上缴的森林植被恢复费尚未结算,结转到下年度开支;地方水利建设基金支出2.7亿元,下降6.9%,主要是部分水利建设基金项目投资计划尚未下达,结转至下年度开支;彩票公益金支出4.6亿元,增长41.5%;其他各项基金支出38.5亿元,下降31%,主要是取消养路费收入和公路客货运附加费收入影响。
(二)省级预算执行情况
1.一般预算执行情况
2009年省级地方财政收入73亿元,比2008年决算数下降4.9%,好于年初预算下降12%的安排,主要是按照现行财政体制,省级收入的主要来源省属重点工业企业的增值税、所得税减收较多。收入项目预算执行情况是:
税收收入42.8亿元,下降1.1%。其中:增值税6亿元,下降16.3%,主要是冶金企业税收减收;营业税2.9亿元,增长25.8%;企业所得税11.9亿元,下降12.8%,主要是江铜集团税收减收;个人所得税0.9亿元,下降59.3%,主要是2008年10月9日起暂停征收储蓄利息个人所得税的影响;其他税收收入21.1亿元,增长17.9%。非税收入30.2亿元,下降9.7%。
2009年省级财政支出285亿元,增长24.4%,剔除新增地方政府债券资金支出24亿元、成品油价格和税费改革中央返还收入支出29.1亿元等因素,同口径增长1.2%。支出项目预算执行情况是:
一般公共服务37.3亿元,增长9.6%;公共安全18.3亿元,下降6.4%;教育38.5亿元,增长4.6%,科学技术3.7亿元,增长4.7%,农林水事务17.5亿元,增长83.8%(主要是安排地方政府债券资金7亿元用于水利工程建设),这三项支出均超过省级财政经常性收入-2.5%的增幅,达到法定要求;文化体育与传媒5.5亿元,增长12%;社会保障和就业27.3亿元,增长13.7%;医疗卫生7.1亿元,增长7.7%;环境保护2.9亿元,下降15.2%,主要是2009年中央下达我省的能源节约利用专项资金补助市县支出较多,省级支出相应减少;城乡社区事务0.4亿元,增长31.1%;交通运输55.2亿元,增长458.6%,主要是取消养路费和公路客货运附加费收入,其支出纳入一般预算列支,同时安排地方政府债券资金支持铁路等建设;资源勘探电力信息等事务19亿元,下降28.3%;商业服务业等事务2.8亿元,增长35.5%;住房保障支出1.8亿元,增长28.4倍;粮油物资储备事务37.5亿元,增长8.4%;其他各项支出10.2亿元,下降23.3%,主要是探矿权、采矿权使用费及价款收入减少较多。
2.基金预算执行情况
2009年省级基金收入29.4亿元,下降39.4%,主要是取消养路费收入和公路客货运附加费收入所致。其中:新增建设用地土地有偿使用费收入19.8亿元,增长52.4%;森林植被恢复费收入4.2亿元,增长3.3%;地方水利建设基金收入1.7亿元,增长37.8%;彩票公益金收入2.2亿元,增长329.6%;其他各项基金收入1.5亿元,下降95.1%,主要是取消养路费收入和公路客货运附加费收入影响。
2009年省级基金支出6亿元,下降81.5%,主要是取消养路费收入和公路客货运附加费收入,支出相应减少。其中:新增建设用地有偿使用费支出0.2亿元,少于收入较多,主要是支出大部分在市县反映;森林植被恢复费支出1.1亿元,下降33.6%,主要是部分森林植被恢复费收入结转到下年安排支出;地方水利建设基金支出0.5亿元,增长66.4倍,主要是2008年省级水利建设基金投资计划下达时间较晚,支出在2009年反映;彩票公益金支出0.7亿元,下降9.2%,主要是2009年彩票公益金收入用于补助市县支出较多,省级支出相对减少;其他基金支出3.5亿元,下降88.3%,主要是取消养路费收入和公路客货运附加费收入影响。
以上是预算收支执行数,年度决算编成后还会有些变动,届时再向省人大常委会报告。
2009年预算任务的完成和财政工作取得的新进展,是省委统揽全局、坚强领导的结果,是省人大依法监督和省政协民主监督以及帮助指导的结果,是全省人民克难攻坚、奋发努力的结果。同时,我们也清醒地看到,与加快崛起、跨越发展的要求相比,全省财政收入总量还比较小,收入质量还有待提高;支出结构需进一步优化,保障民生、保护生态、推进改革等投入与需求还有差距,财政收支矛盾仍然突出;财政管理不够科学精细,资金使用绩效还需提高,等等。对此,我们将采取措施,逐步加以解决。
二、2010年省级总预算和省级预算草案
2010年全省财政预算安排和财政工作的总体要求是:以党的十七大和十七届三中、四中全会以及中央经济工作会议精神为指导,按照全省经济工作会议和全国财政工作会议的部署,深入贯彻科学发展观,继续实施积极的财政政策,培植壮大财源,促进经济平稳较快发展;坚持“四个倾斜”,优化支出结构,大力保障和改善民生,推进公共财政建设;牢固树立过紧日子的思想,勤俭节约;深化财政改革,创新体制机制;坚持依法理财,加强财政科学化精细化管理,为实现全省科学发展、进位赶超、绿色崛起不懈努力。
按照上述总体要求,我们编制了2010年省级总预算和省级预算草案。
(一)2010年省级总预算
1.一般预算收支安排情况
2010年全省财政总收入预算安排1040亿元,地方财政收入预算安排651亿元,均比2009年执行数增长12%。地方财政收入项目的安排情况是:
税收收入486.3亿元,其中:增值税76.3亿元,营业税177.4亿元,企业所得税51.4亿元,个人所得税17.6亿元,其他税收收入163.6亿元;非税收入164.7亿元,其中:行政事业性收费及罚没收入93亿元,专项收入23.8亿元,其他非税收入47.9亿元。
2010年全省地方财政收入,加上预计中央税收返还、中央已定其他各项补助、其他收入等,减去上解中央支出等,预算财力为1359亿元。2010年省级总预算支出安排1344亿元,比2009年汇总预算数1200.2亿元增长12%。预留不可预见开支经费等15亿元,预算收支平衡。支出项目安排情况是:
一般公共服务153.5亿元;公共安全73.5亿元;教育257亿元;科学技术13.4亿元;文化体育与传媒17亿元;社会保障和就业165亿元;医疗卫生82亿元;环境保护25.3亿元;城乡社区事务50亿元;农林水事务150亿元;交通运输79亿元;资源勘探电力信息等事务74亿元;商业服务业等事务6.5亿元;地震灾后恢复重建支出3亿元;国土资源气象等事务9.2亿元;住房保障支出21亿元;粮油物资储备事务14.1亿元;其他各项支出150.5亿元。
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