山东省财政厅

各位代表：

受省人民政府委托，现将山东省2009年预算执行情况和2010年预算草案提请省十一届人大三次会议审议，并请各位省政协委员提出意见。

一、2009年预算执行情况

2009年是极不平凡的一年。面对国际金融危机的严重冲击和各种挑战，全省各级在中共山东省委坚强领导下，坚定信心、迎难而上，全面落实科学发展观，深入贯彻中央和省委各项决策部署，努力保增长、调结构、促改革、惠民生，全省经济回升向好，各项社会事业繁荣发展，财政收支情况也好于预期，全省和省级预算任务圆满完成。

据快报统计，2009年全省一般预算收入2198.53亿元，完成预算的103.2% ，比上年增长12.3%(其中经常性收入增长7.6%)。全省一般预算支出3266.77亿元，完成预算的111.3% ，比上年增长20.8% ，剔除成品油税费改革和地方政府债券支出两项不可比因素，相同口径增长12.9% 。其中，农业、教育、科技支出，分别比上年增长24.6% 、11.8% 、9.0% ，均高于经常性收入增幅。当年全省一般预算收入，加地方政府债券收入、中央税收返还和转移支付补助及上年结转收入等1587.68亿元，收入共计3786.21亿元。当年全省一般预算支出，加上解中央支出及结转下年支出等514.57亿元，支出共计3781.34亿元。全省收支相抵，累计净结余4.87亿元。

2009年，省级一般预算收入246.13亿元，完成预算的 100.1% ，比上年增长 3.0%(其中经常性收入增长1.3%)；省级一般预算支出467.44 亿元，完成预算的114.6% ，比上年增长33.5% ，相同口径增长16.3% 。其中，农业、教育、科技支出，分别比上年增长 17.0% 、9.9% 、7.7% ，均达到法定增长要求。当年省级一般预算收入，加地方政府债券收入、中央税收返还和转移支付补助、市上解收入及上年结转收入等1307.49亿元，收入共计1553.62亿元。当年省级一般预算支出，加地方政府债券对下转贷支出、上解中央支出、补助市县支出及结转下年支出等1085.98亿元，支出共计1553.42亿元。省级收支相抵，累计净结余2020万元。

2009 年，全省纳入预算管理的政府性基金收入1493.97亿元，比上年增长44.6% ，其中省级收入50.67亿元，下降66.0% ；全省政府性基金支出1340.98亿元，比上年增长 32.5% ，其中省级支出 13.79 亿元，下降87.6%。省级政府性基金收支下降较大，主要是成品油税费改革后，交通“六费”取消，相关收支纳入一般预算管理。

2009年，全省预算外资金收入361.96亿元，比上年下降9.4% ，其中省级收入170.31亿元，下降 2.6%；全省预算外资金支出355.20 亿元，比上年下降9.9%，其中省级支出 165.09亿元，下降8.7% 。预算外资金收支下降，主要是清理规范行政事业性收费，收支相应减少。

各位代表，过去的一年，在人大依法监督和政协大力支持下，各级各部门坚决贯彻实施积极的财政政策，认真落实省十一届人大二次会议决议，积极作为、科学务实，努力推动经济平稳较快发展，着力保障和改善民生，切实加大增收节支力度，不断创新财政体制机制，财政管理水平和保障能力迈上新台阶。

(一)财政增收节支成效显著。去年是新世纪以来我省财政运行最为困难的一年。受国际金融危机影响，全省经济增长难度加大，减收增支因素陡然增多，财政收支矛盾非常突出。面对严峻形势，各级高度重视财政运行情况，坚持旬调度、月分析、挖潜力，有针对性地采取一系列增收节支措施。依法加强收入管理，从年初开始就紧抓收入不放松，大税、小税一起抓，着力加强税源控管，积极推进社会综合治税，严厉打击偷税、骗税行为。全面推行国有资源(资产)有偿使用制度，认真抓好各项非税收入征管，努力拓宽财政增收渠道，全省财政收入增幅先抑后扬，超额完成全年预算任务。分征管部门看，去年全省国税系统组织收入2060.60亿元(不含海关代征税收)，比上年增长6.4% ，其中地方一般预算收入465.06亿元，下降 3.1% ；地税系统组织收入 1309.30 亿元，增长11.9% ，其中地方一般预算收入 1080.59 亿元，增长15.2% ；财政及有关部门组织地方一般预算收入652.88亿元，增长 21.2% 。在全省一般预算收入中，税收收入1720.25 亿元，比上年增长12.2% ；非税收入478.29亿元，增长12.9% 。坚持勤俭办一切事业，大力压减人、车、会、话等一般性支出，严格控制楼堂馆所建设，各项节支目标得到较好落实。全省一般公共服务支出增长8.0% ，低于总支出增幅 12.7个百分点，其中省级一般公共服务支出下降8.3% ，行政成本得到有效控制。积极争取中央财政支持，注意算好体制账、政策账、改革账，据实反映我省财政困难，去年中央财政对我省的转移支付资金有较大增加，有效缓解了我省财政支出压力。

(二)扩内需政策得到较好落实。各级围绕扩内需、保增长，认真落实积极的财政政策，促进经济平稳较快发展。加大投资力度，充分发挥政府投资的导向作用，引导社会资金增加重点项目投入。争取并及时拨付中央扩大内需项目资金 83.22 亿元，全省落实地方配套资金343.69 亿元。按照国务院安排，财政部代我省首次发行地方政府债券70亿元，省政府还建立扩大内需调控资金，不仅保证了中央投资项目地方配套资金的落实，而且办了一些多年想办而没有财力办的大事，有力地促进了全省基础设施建设和社会事业发展。扩大消费需求，认真落实中央和省出台的一系列鼓励消费的财税政策，着力增强城乡居民特别是低收入群众的消费能力，积极开拓城乡消费市场。大力推进家电与汽车摩托车下乡、家电汽车以旧换新工作，全省兑付补贴资金 17.83亿元，直接拉动城乡居民消费192亿元，促进了家电汽车及相关产业发展和社会消费的增加。同时，积极稳定外需，省级出台20项财政帮扶政策，支持优势产品扩大出口，大力开拓国外市场。转方式、调结构，认真实施重点产业调整振兴规划，切实加大对先进制造业、高新技术产业、现代服务业、自主创新、节能减排、新能源等方面的投入。去年全省财政仅用于新能源、节能减排和生态环保方面的支出就达75.52亿元，比上年增长28.8%。完善节能、污染物减排考核奖励办法，实施差别电价、超耗能加价政策，健全重点流域生态补偿机制，促进了经济发展方式转变和结构调整。