——2010年1月27日在广西壮族自治区第十一届人民代表大会第三次会议上
　　自治区财政厅

各位代表：

　　受自治区人民政府委托，现将全区与自治区本级2009年预算执行情况和2010年预算草案提请自治区十一届人大三次会议审议，并请自治区政协委员和其他同志提出意见。

　　一、关于2009年全区与自治区本级预算执行情况

　　2009年是进入新世纪以来我国经济社会发展最为困难的一年，也是财政收支矛盾十分尖锐的一年。面对国际金融危机的严重冲击、经济运行出现的多种困难、企业效益下滑、大规模实施结构性减税政策等带来的严峻挑战，在自治区党委的正确领导下，全区各级财政部门按照中央和自治区的决策部署，紧紧围绕服务改革发展稳定大局，迎难而上，团结协作，顽强拼搏，努力工作，按照“非常办法、非常措施、非常力度、非常政策”抓工作的要求，充分发挥财政职能作用，扎实实施积极的财政政策，为实现保增长、调结构、促改革、惠民生做出了积极的贡献。同时，切实加强财政管理，合理把握改革实施力度和节奏，积极防范和控制财政风险，大力推动财政自身改革和发展，使全区财政工作取得明显的成效，圆满地完成了自治区十一届人大二次会议确定的各项财政收支计划，全区预算执行情况总体良好。

　　（一）2009年全区预算执行情况

　　全区财政总收入1884.11亿元，财政总支出1613.41亿元，收入和支出相抵，年终滚存结余270.70亿元，扣除结转下年继续使用的专款214.13亿元，当年全区财政收大于支56.57亿元。

　　全区财政总收入的构成为：（1）一般预算收入620.83亿元，完成预算的111.1% ，增长19.8%（按照财政部统一口径计算，全区经常性财政收入比上年增长8%）。（2）转移性收入1198.28亿元，其中：上级补助收入991.04亿元，2008年结转到2009年继续使用的各项专款和结余收入207.24亿元。（3）地方政府债券收入65亿元。

　　（注：2009年全区组织的财政收入完成966.89亿元，完成年初计划的103.2%，比上年增长14.7%。）

　　全区一般预算收入中，税收收入417.67亿元,比上年增收71.18亿元,增长20.5%;非税收入203.16亿元,比上年增收31.23亿元,增长18.2%。为了完成年度财政收入任务，全区财税部门付出了艰辛的努力。由于受国际金融危机影响，企业效益下滑，财政增收空间有限；同时，实施积极财政政策、结构性减税及各项促进经济发展的优惠措施对财政增收的影响也较大。据统计，2009年全区政策性减收约80亿元，包括增值税转型改革和税率调整减收约50亿元，营业税税收政策调整减收4.3亿元，实施财税优惠政策促进广西北部湾经济区发展影响企业所得税减收约13亿元，个人所得税起征点提高及对储蓄存款利息所得免征个人所得税翘尾影响减收4.6亿元，开征燃油税停征交通专项收入减收2.2亿元，全国统一取消和停止征收100项行政事业性收费及工商部门集贸市场管理费及个体工商户管理费停征翘尾影响等减收4.85亿元。

　　全区财政总支出中，一般预算支出1606.25亿元，完成预算的88.2%，增长23.8%；上解支出7.16亿元。各主要支出项目完成情况：教育290.44亿元，完成预算的92.0%,增长15.6%；科学技术17.76亿元，完成预算的91.9%,增长9.6%;社会保障和就业202.04亿元，完成预算的86.4%,增长56.6%；医疗卫生110.49亿元，完成预算的86.0%,增长40.3%；农林水事务208.66亿元，完成预算的87.6%,增长49.7%。农业、教育、科技支出增长均高于全区经常性财政收入增长8%的幅度。

　　此外，全区基金预算收入409.83亿元，基金预算支出279.51亿元。收支相抵后，全区基金预算滚存结余130.32亿元。

　　（二）2009年自治区本级预算执行情况

　　本级财政总收入1297.18亿元，财政总支出1254.90亿元，收入和支出相抵，年终滚存结余42.28亿元，扣除结转继续使用的专款41.13亿元，自治区本级当年财政收大于支1.15亿元。

　　本级财政总收入的构成为：（1）一般预算收入152.38亿元，完成预算的101.2%，增长11.2%（按照财政部统一口径计算，本级经常性财政收入比上年增长7%）。（2）转移性收入1079.80亿元，其中：上级补助收入991.04亿元，下级上解收入30.86亿元，2008年结转到2009年继续使用的各项专款和结余收入57.90亿元。（3）地方政府债券收入65亿元（根据财政部有关规定，地方政府债券收入全部在自治区本级预算反映）。

　　自治区本级总支出中，一般预算支出373.50亿元，完成预算的90.1%，比上年增长10.4%；上解上级支出7.16亿元，补助下级支出823.24亿元，地方政府债券转贷支出51亿元。

　　各主要支出项目完成情况：教育41.92亿元，完成预算93.4%，增长7.2%，扣除2009年中央安排并由自治区统一采购和支付的免费教科书经费较2008年减少1.43亿元因素后，按可比口径计算比上年增长11.3%；科学技术9.23亿元，完成预算91.7%，增长10.3%;社会保障和就业56.76亿元，完成预算93.5%，增长229.0%，主要是2009年实行养老保险省级统筹安排支出42亿元（2008年该项支出仅为4.1亿元），以及安排河池华锡长坡矿业有限责任公司政策性破产补助2.26亿元；医疗卫生18.73亿元，完成预算84.7%，增长31.8%；农林水事务58.98亿元，完成预算89.9%，增长44.3%；交通运输50.54亿元，完成预算91.3%，增长38.1%。农业、教育、科技支出增长均高于本级经常性财政收入增长7%的幅度。

　　此外，自治区本级基金预算收入112.53亿元，基金预算支出70.53亿元。收支相抵后，基金预算滚存结余42.0亿元。